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| 发布日期：2018-01-10 来源：谷城县招商局 作者：冯英娥 | 【字号：大 中 小】 |
谷城县招商局2018年部门预算
目 录
第一部分 谷城县招商局部门概况
第二部分 谷城县招商局2018年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门预算和绩效目标表（见附表）
一、部门概况
谷城县招商局全额事业编制27人，截止2017年底实际到位20人。其中：正科级1名、副科级5名、其他人员14名。无离、退休人员。
（一）县招商局职能职责：负责全县招商引资工作。负责拟定全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施；负责全县驻外招商站（点）的协调管理；负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施；负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务；负责全县经济技术协作工作。负责我县友好县市的联络与协调。
（二）县招商局内设机构：机关内设办公室、投资促进科、招商服务科，下辖五个驻外分局。
办公室：负责机关党务、政务日常工作的综合协调和督办；负责公文管理和政务信息工作；负责对外宣传工作；负责机关的机构编制管理、人事管理、劳动工资等工作；负责精神文明建设、综合治理、工会、妇联、档案、保密等工作。
投资促进科：负责拟定全县招商引资发展战略和规划；分析研究全县招商引资情况和有关动态，提出招商引资建议；负责拟订全县对外招商引资年度指导目标和工作计划；负责全县埠外资金引进工作的指导、督办、统计、分析并提出考核实施意见；负责招商引资政策的咨询。
招商服务科：负责研究、制定全县招商引资研究课题，并组织实施；负责驻点招商工作的组织、联络、服务、管理。负责组织开展各类招商活动；负责分析研究地区产业转移动向及趋势，开展相关调研并提出对策建议；负责管理招商引资项目库，统一发布招商项目和信息；负责全县重大招商引资项目协议、合同的拟订；负责管理客商信息库。
派驻机构: 5个驻外分局主要职责是负责驻点区域招商信息收集整理，跟踪拜访企业，洽谈招商项目等相关工作。其中，一分局驻环渤海地区；二分局驻珠三角地区；三分局驻海峡西岸地区；四分局驻十堰及西部地区；五分局驻长三角地区。
九个驻外招商专班：一县委驻外招商专班，带队领导兰建勇，分管领导高仕海、邓婕，工作人员张建华、周旭、谢安勇；二县人大驻外招商专班，带队领导张光炬，分管领导张乾，工作人员冷维新、胡克峰、马健；三县政府驻外招商专班，带队领导唐建兵，分管领导韦拥军，工作人员贺东军、李天安；四是县政协驻外招商专班，带队领导聂立峰，分管领导崔成波，工作人员黄刚、宋进锋、孔庆涛；五是金融保险招商专班，带队领导陈光明，工作人员孟祥云、盛娇、张家武、魏健；六是生态文化旅游招商专班，带队领导雷晓红，工作人员余少敏、吴巍、罗中皓、司贵竹、吴承忠；七是央企对接招商专班由陈丹负责；八是驻骆驼蓄电池集团公司招商专班，工作人员唐宜兵、罗中皓；九是驻东风设计院招商专班，工作人员王洋。
二、收支预算安排情况
（一）预算收支安排及增减变化情况
2018年预算财政拨款总收入为487.99万元。与上年预算275.57万元增加了212.42万元，增加了77%。其中基本支出156.95万元，项目支出331.05万元。基本支出较上年的103.6万元增加了53.35万元，增长了51.4%。增加了2017年调整金额2.16万元，工资上涨公积金增长和医疗保险增长，以及增加了养老保险金；项目支出较上年的168万元增加了163.05万元，增长了97.05%。原因是上年7个驻外招商专班，今年又增加了2个驻外招商专班，合计9个驻外招商专班。2013年驻外专班成立以来，每月每个专班2万元经费，因招商力度加大且物价上涨每个专班每月追加1万元招商经费，即每月每个专班3万元经费,一年9个专班合计经费324万元；另预算2018年更新一批电脑和打印机合计3.05万元,以及招商项目经费4万元。
（二）机关运行安排情况
基本支出156.95万元，其中人员经费支出148.95万元，包括工资、津贴、奖金、养老金、公积金等，较上年99.97万元增加了48.98万元，增长了48.98%，原因是2017年人员增加了调整金额，工资增加和养老保险、医保缴费提高了；日常公用支出8万元，包括办公费、印刷费、报刊费、水电费等；项目支出328万元。其中专班经费支出为324万，招商项目工作经费4万元。
（三）政府采购安排情况
2018年政府采购预算安排3.05万元。其中人员增加需要配置办公电脑5台，0.45万元/台，合计2.25万元；打印机增加4台，0.2万元/台，合计0.8万元。
（四）“三公”经费安排情况
1、本着节俭热情、服务好招商工作的原则，制定合理的接待方案，“三公”经费支出逐年有所下降，压缩在合理的开支范围之内。预算招待费2万元，与上年预算的2万元基本持平。因招商力度加大，物价上涨，根据近两年支出情况看已无压缩空间。
2、公车运行费预算2万元，与上年预算的2万元基本持平。来谷考察的客商增多，为满足客商到企业及实地考察且为减轻费用，特租用大客为客商服务，尽力节约开支。
3、公款组团出国考察为0元，与上年同期持平。
三、名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2、上年结余收入：指各类资金的上年结余。
3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。
四、2018年度部门预算和绩效目标表
| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 填报单位：谷城县招商局 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 4,879,959.00 | 一、基本支出 | 1,569,459.00 | 一般公共服务支出 | 4,835,532.00 |
| 经费拨款（补助） | 1,609,459.00 | 人员支出 | 1,489,459.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 日常公用支出 | 80,000.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 其他财政拨款 | 3,270,500.00 | 二、项目支出 | 3,310,500.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 持续性项目 | 40,000.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 三、养老统筹拨款 | 0.00 | 新增性项目 | 3,270,500.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 事业收入(除专户) | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 其中：专户管理的事业收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 0.00 | ||
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 农林水支出 | 0.00 | ||||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 金融支出 | 0.00 | ||||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 44,427.00 | ||||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 预备费 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 转移性支出 | 0.00 | ||||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 4,879,959.00 | 本年支出合计 | 4,879,959.00 | 本年支出合计 | 4,879,959.00 |
| 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||
| 八、上年结余（转） | 0.00 | ||||
| 上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 4,879,959.00 | 支出总计 | 4,879,959.00 | 支出总计 | 4,879,959.00 |
| 预算02表 | |||||||||||||
| 收入预算总表 | |||||||||||||
| 填报单位：谷城县招商局 | 单位：元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 合 计 | 上年结余（转） | 财政拨款收入 | 养老统筹拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | ||||
| 小计 | 财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 小计 | 事业收入(除专户) | 其中：专户管理的事业收入 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 4,879,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,879,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 谷城县招商局 | 4,879,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算03表 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 填报单位：谷城县招商局 | 单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,879,959.00 | 1,569,459.00 | 1,489,459.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 4,835,532.00 | 1,525,032.00 | 1,445,032.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 4,835,532.00 | 1,525,032.00 | 1,445,032.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010150 | 事业运行（人大事务） | 4,835,532.00 | 1,525,032.00 | 1,445,032.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 44,427.00 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 44,427.00 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,427.00 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算04表 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位：谷城县招商局 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 4,879,959.00 | 一、基本支出 | 1,569,459.00 | 一般公共服务支出 | 4,835,532.00 |
| 经费拨款（补助） | 1,609,459.00 | 人员支出 | 1,489,459.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 日常公用支出 | 80,000.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 其他财政拨款 | 3,270,500.00 | 二、项目支出 | 3,310,500.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 延续性项目 | 40,000.00 | 教育支出 | 0.00 | ||
| 新增性项目 | 3,270,500.00 | 科学技术支出 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||||
| 节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 农林水支出 | 0.00 | ||||
| 交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 金融支出 | 0.00 | ||||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 住房保障支出 | 44,427.00 | ||||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 预备费 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 转移性支出 | 0.00 | ||||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计(财政拨款) | 4,879,959.00 | 本年支出合计(财政拨款) | 4,879,959.00 | 本年支出合计(财政拨款) | 4,879,959.00 |
| 结转下年(财政拨款) | 0.00 | 结转下年(财政拨款) | 0.00 | ||
| 二、上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计(财政拨款) | 4,879,959.00 | 支出总计(财政拨款) | 4,879,959.00 | 支出总计(财政拨款) | 4,879,959.00 |
| 预算05表 | |||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | |||||||||
| 填报单位谷城县招商局 | 单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,879,959.00 | 1,569,459.00 | 1,489,459.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 4,835,532.00 | 1,525,032.00 | 1,445,032.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010 | 4,835,532.00 | 1,525,032.00 | 1,445,032.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010150 | 事业运行（人大事务） | 4,835,532.00 | 1,525,032.00 | 1,445,032.00 | 80,000.00 | 3,310,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 44,427.00 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210 | 44,427.00 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44,427.00 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算06表 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||||
| 填报单位：谷城县招商局 | 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目编码 | 合计 | 基本支出 | |||||
| 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,569,459.00 | 1,489,459.00 | 1,445,032.00 | 44,427.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 301 | 支出经济分类 | 1,569,459.00 | 1,489,459.00 | 1,445,032.00 | 44,427.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 30130 | 1,569,459.00 | 1,489,459.00 | 1,445,032.00 | 44,427.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
| 30130101 | 基本工资 | 555,336.00 | 555,336.00 | 555,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30130102 | 津贴补贴 | 504,756.00 | 504,756.00 | 504,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30130103 | 奖金 | 129,920.00 | 129,920.00 | 129,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233,383.00 | 233,383.00 | 233,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30130199 | 其他工资福利支出 | 21,637.00 | 21,637.00 | 21,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30130201 | 办公费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30130202 | 印刷费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30130204 | 手续费 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30130205 | 水费 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 30130206 | 电费 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 30130207 | 邮电费 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30130211 | 差旅费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30130214 | 租赁费 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 30130215 | 会议费 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30130216 | 培训费 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 30130217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 30130228 | 工会经费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30130229 | 福利费 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30130231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30130311 | 住房公积金 | 44,427.00 | 44,427.00 | 0.00 | 44,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算07表 | ||||||
| 一般公共预算三公经费支出情况表 | ||||||
| 填报单位：谷城县招商局 | 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2010150 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 2010150 | 事业运行（人大事务） | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 预算08表 | |||||||||
| 政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 谷城县县级财政支出项目申报表 | ||||||||
| 项目单位：谷城县招商局 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 驻外招商专班经费 | |||||||
| 项目主管部门 | 谷城县招商局 | 项目执行单位 | 谷城县招商局 | |||||
| 项目负责人 | 胡娟 | 联系电话 | 0710-7232026 | |||||
| 单位地址 | 北辰大道 | 邮政编码 | 441700 | |||||
| 项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | |||||||
| 项目类型 | 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 □ 2.延续性项目 □（从 年至 年） | |||||||
| 支出功能分类 | 类 | 款 | ||||||
| 项目申请理由 | 为进一步加强我县对外招商工作力度，促进全县招商工作突破性发展，县委、县政府决定由县“四大家”领导带队，组建9个县“四大家”驻外招商专班。各驻外招商专班要分别赴驻点地区，建立工作网络，收集投资信息，宣传推介谷城。 | |||||||
| 项目主要内容 | 九个县“四大家”招商专班外出招商工作经费预算：每季度每个专班外出招商工作经费为9万元，每季度81万元，全年共计预算324万元。 | |||||||
| 项目总预算 | 324 | 项目当年预算 | 324 | |||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 驻外招商专班2013年成立以来无变动，但是随着物价上涨，交通费、伙食费、住宿费都上涨，以前的2万元/月的经费已经不够外出开支，所以从2018年开始每个专班每月增加经费1万元。即每个专班每月经费3万元。 | |||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||
| 合计 | 324 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 324 | |||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 324 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | ||||||||
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
| 合计 | 324 | |||||||
| 1、县委驻外招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 2、县人大驻外招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 3、县政府驻外招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 4、县政协驻外招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 5、金融保险招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 6、生态文化旅游招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 7、央企对接招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 8、驻骆驼蓄电池集团公司招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 9、驻东风设计院招商专班3万元/月 | 36 | |||||||
| 测算依据及说明 | 按《襄阳市市级党政机关差旅费管理办法》测算 | |||||||
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产 配置预算 | ||||
| 驻外招商专班经费 | 9 | 324 | 否 | |||||
| 项目绩效总目标 | 长期目标(截止2018年） | 2018年年度目标 | ||||||
| 九个驻外招商专班 一、县委驻外招商专班，带队领导兰建勇，分管领导高仕海、邓婕，工作人员张建华、周旭、谢安勇； 二、县人大驻外招商专班，带队领导张光炬，分管领导张乾，工作人员冷维新、胡克峰、马健； 三、县政府驻外招商专班，带队领导唐建兵，分管领导韦拥军，工作人员贺东军、李天安； 四、县政协驻外招商专班，带队领导聂立峰，分管领导崔成波，工作人员黄刚、宋进锋、孔庆涛； 五、金融保险招商专班，带队领导陈光明，工作人员孟祥云、盛娇、张家武、魏健； 六、生态文化旅游招商专班，带队领导雷晓红，工作人员余少敏、吴巍、罗中皓、司贵竹、吴承忠； 七、央企对接招商专班由陈丹负责； 八、驻骆驼蓄电池集团公司招商专班，工作人员唐宜兵、罗中皓； 九、驻东风设计院招商专班，工作人员王洋。 | 九个专班年度目标任务是：引进的招商引资项目实到投资额6亿元；新签约项目个数5个；新注册项目4个；新入统计库项目4个。 | |||||||
| 长期目标1： | ||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招商引资任务 | 七个专班总任务数39.9亿元 | 按每个专班3万元/月兑付 | ||||
| 质量指标 | 年度考核任务 | 按任务分解到月 | 完成驻点招商任务 | |||||
| 时效指标 | 按季度考核 | 按总任务分解到季 | 不突破所拨经费 | |||||
| 成本指标 | 按拨付总额控制 | 每月不超过27万元 | 全年不突破324万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 环境效益指标 | ||||||||
| 环境效益指标 | ||||||||
| 服务对象满意指标 | 具体指标 | |||||||
| …… | ||||||||
| 年度目标1： | ||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
| 项目近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||
| 2016年 | 2017年 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成招商引资任务 | 七个专班总任务数25.2亿元 | 七个专班总任务数39.9亿元 | 九个专班总任务数54亿元 | 按每个专班3万元/月兑付 | ||
| 质量指标 | 年度考核任务 | 按任务分解到月 | 按任务分解到月 | 按任务分解到月 | 完成驻点招商任务 | |||
| 时效指标 | 按季度考核 | 按总任务分解到季 | 按总任务分解到季 | 按总任务分解到季 | 不突破所拨经费 | |||
| 成本指标 | 按拨付总额控制 | 每月控制在14万元经费 | 每月控制在14万元经费 | 每月不超过27万元 | 全年不突破324万元 | |||
| …… | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 环境效益指标 | ||||||||
| 环境效益指标 | ||||||||
| 服务对象满意指标 | 具体指标 | |||||||
| …… | ||||||||
（信息员：冯英娥）
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