谷城县招商局2019年预算编报说明

 目录

 一、招商局基本情况

 二、2019年工作目标及重点工作安排

 三、收支预算安排情况

 四、政府采购安排情况

 五、国有资产占用情况

 六、名词解释

 七、附表

   一、招商局基本情况

 （一）机构设置

 2016年10月，根据《县人民政府办公室关于印发<谷城县招商局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（谷政办发[2016]44号）文件，设立县招商局，为县政府直属事业单位，设3个内设机构和5个招商分局。

 （二）人员情况

 截止2018年年底，谷城县招商局在在编20人，其中，正科级干部1人，副科级干部5人，中层干部3人，一般干部11人。在市招商局挂职1人，在骆驼集团挂职1人，常驻深圳办事处1人。

 （三）职能职责

  1、县招商局：(1)贯彻落实中央、省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，拟订全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施。(2)负责全县招商引资工作。拟订全县对外招商引资年度指导目标，并组织考核。负责全县驻外招商站(点)的协调管理。(3)负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施。建立招商引资项目库，统一发布招商信息，跟踪重点招商引资项目，会同相关部门服务招商引资工作。(4)负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务。(5)负责全县经济技术协作工作。负责我县友好县市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。(6)承办上级交办的其他事项。

 2、县招商局内设机构：办公室、投资促进科、招商服务科。

 办公室：负责机关党务、政务日常工作的综合协调和督办；负责公文管理和政务信息工作;负责对外宣传工作;负责局网站管理工作;负责机关的机构编制管理、人事管理、劳动工资等工作;负责机关财务监督管理，编报预决算;负责机关及所属单位纪检监察工作;负责局机关资产管理、基本建设和内部审计工作;负责精神文明建设、综合治理、工会、妇联、档案、保密等工作;负责全县招商引资培训工作。

 投资促进科：研究国家有关招商引资方面的法律、法规和规章，拟订全县招商引资发展战略和规划;分析研究全县招商引资情况和有关动态，提出招商引资建议;拟订全县对外招商引资年度指导目标和工作计划;负责全县埠外资金引进工作的指导、督办、统计、分析并提出考核实施意见;负责管理招商引资项目库，统一发布招商项目和信息;负责管理客商信息库;负责招商引资政策的咨询;负责全县重大招商引资项目协议、合同的拟订。承担中西部经济技术协作区常设联络处的日常工作，负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施，组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动;负责我县的友好城市的联络和协调，传递各类经济信息;负责全县经济技术协作的统计工作。

 招商服务科：负责研究、制订全县招商引资调研课题，并组织实施;负责驻点招商工作的组织、联络、服务、管理。负责招商引资工作，组织开展各类招商活动;负责分析研究地区产业转移动向及趋势，开展相关调研并提出对策建议；负责拓展招商渠道。

 3、五个驻外分局：负责为县领导和“四大家”招商专班外出招商提供项目信息、搞好服务，做好外出招商、来谷考察事宜的沟通衔接、项目洽谈等工作。其中：一分局负责环渤海地区招商;二分局负责珠三角地区招商;三分局负责海峡西岸招商;四分局负责成、豫、渝等中西部地区招商;五分局负责长三角地区招商。

 二、2019年工作目标及重点工作安排

（一）奋斗目标

2019年招商引资工作目标：招商引资到位资金372亿元，同比增长15%。力争全年引进过5亿元项目100个以上，新签约项目322个，新注册项目259个，新入统计库项目251个。

（二）重点工作安排

 1、全面推进“1+3+N”招商机制实施。2019年，进一步突出招商引资“一号工程”的战略定位。坚持县“四大家”领导带队外出招商实现常态化运作和高位推动，确保乡镇、开发区、各单位驻外招商专班外出招商的频次不变、力度不减。

 2、锁定目标企业开展抱团联合招商。结合我县实际，进一步明确招商重点和方向，瞄准目标企业提高招商精准度，大力开展抱团联合招商。一是突出重点区域。二是突出重点企业。三是突出重点产业。 

 3、为项目入驻提供强大要素支撑。一是坚持基础设施先行，加大园区基础设施建设，提升园区的承载、集聚、带动、衍生能力，着力引进和建设一批国家级研发、设计、检测、中介服务等产业发展公共服务平台，创造一流的产业配套环境；二是加大土地储备，实现“净地”出让，提高土地利用质效。避免因征迁成本上升而影响项目上马，对没有按协议履约的项目依法收回土地使用权；三是着力优化服务环境。继续深化行政审批制度改革，宣传推广工业项目审批零障碍、注册零收费、服务零距离；四是完善政策体系。研究国家经济政策走势，抓住“一带一路、长江经济带、汉江生态经济带”开放开发等机遇，用好、用足、用活各类现有政策。

 4、进一步加大项目督办检查力度。一是分解目标任务，将招商引资纳入经济目标考核和乡科级领导班子实绩考核首要位置，加大对驻外招商和目标任务完成情况的考核；二是进一步完善亿元以上项目县“四大家”领导包保服务秘书制度，实行招商全过程管理，根据项目需要，定期召开招商引资项目协调督办会议，通报招商工作进展情况；三是加大对重点乡镇、部门招商引资情况的调研和督办力度，定期对签约注册项目开工情况进行排查，提高项目履约率和达产率。

 三、收支预算安排情况

 （一）部门财政拨款收支预算安排情况

 2019年预算财政拨款总收入为571.63万元。与上年预算487.99万元增加了83.64万元，增加了17.14%。其中，经费拨款424.68万元，占总收入的74.29%；其他财政拨款146.95万元，占总收入的25.66%;上年结余0.997万元，占总收入的0.1%

 支出安排情况：总支出572.63万元。一基本支出320.63万元，占总支出56%。其中，人员支出266.46万元，日常公用支出54.17万元；二是项目支出252万元，占比44%。其中，持续性项目支出4万元；新增性项目248万。

（二）预算收支增减变化情况说明

 2013年驻外专班成立以来，每月每个专班2万元经费，7个专班，每季度按42万元拨付经费，全年合计168万元。现在招商力度加大且物价上涨，原有的经费不能满足现在需求，要求每季度按62万元拨付经费，全年合计248万元。持续性项目支出是招商服务中心机关用招商经费，预算金额与往年持平。新增性项目支出是驻外招商经费。按每季度62万元预算。

（三）部门财务支出总预算安排情况

 2019年中心总支出572.63万元。其中，基本支出320.63万元，项目支出252万元。基本支出含人员支出266.46万元，日常公用支出54.17万元；项目支出含持续性项目4万元，新增性项目248万元。

 （四）财政拨款收支预算安排

  收入：财政拨款总额为572.63万元。其中，经费补助拨款424.68万元，其他财政拨款146.95万元，上年结余0.997万元。

 支出：基本支出320.63万元，其中经费补助拨款172.68万元，占比53.86%；其他财政拨款147.95万元，占比46.14%。项目支出252万元全部是经费补助拨款，占比100%。

（五）一般公共预算支出情况

 2019年预算基本支出中，人员总支出266.46万元，日常公用支出54.17万元，基本支出合计320.63万元。持续性项目支出4万元，新增性项目支出248万元，项目支出合计252万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

  1、工资福利支出合计256.46万元。基本工资59.98万元，津贴54.56万元，奖励性工资84.96万元，公积金23.18万元，医保11.89万元，养老金21.89万元。利用经费补助拨款支出的金额为164.28万元，在工资福利支出中占比64.06%。用其他财政拨款92.18万元，在工资福利支出中占比35.94%。       

  2、对个人和家庭的补助支出预算10万元，预算为其他财政拨款收入。主要用于对南河镇龙潭村的扶贫款及扶贫费用。       

  3、日常公用支出预算44.17万元。办公费3.3万元，差旅费2万元，培训费1.7万元，会议费1.4万元，公务接待费6万元，工会经费7.76万元，福利费1.8万元，公车运行费6万元，其他交通费用2.1万元，其他商品和服务支出2.45万元劳务费6.36万元等。

  4、其他资本性支出预算10万元，用于购买会计软件及办公用电脑。

 （七）一般公共预算三公经费支出情况

 1、本着节俭热情、服务好招商工作的原则，制定合理的接待方案，“三公”经费支出逐年有所下降，压缩在合理的开支范围之内。预算招待费6万元，与上年预算的8万元减少2万元吧，下降25%。因招商力度加大，物价上涨，根据近两年支出情况看已无压缩空间。

 2、公车运行费预算6万元，与上年预算的8万元减少2万元，下降25%。来谷考察的客商增多，为满足客商到企业及实地考察且为减轻费用，特租用大客为客商服务，尽力节约开支。无公车购置预算。

 3、公款组团出国考察为0元，与上年同期持平。

 四、政府采购安排情况

 2019年政府采购预算安排10万元。预计购买会计软件和办公用电脑。支出经费来源为其他财政拨款收入。

 五、国有资产占用情况

 截至 2018年12月31日，单位资产合计69.1万元。单位无土地及房产，办公用房借用地税局办公楼；公务用车2辆，价值28.57万元，主要用于招商引资工作，即接送客商、客商考察参观企业、外出招商引资业务；其余是办公设备，即办公电脑、打印机和办公桌椅等，价值40.53万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 六、名词解释

 1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

 2、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    5、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

附件：招商局-部门整体支出绩效申报表(公开).xls

招商局2019年项目申表(驻外专班经费).xls

招商局-谷城县部门预算公开表.xls