谷城县招商服务中心2020年预算编报说明

目录

一、县招商服务中心基本情况

二、2020年工作目标及重点工作安排

三、收支预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、政府采购安排情况

六、名词解释

七、附表

 一、招商服务中心基本情况

（一）机构设置

 2019年3月，根据县委、县政府《关于谷城县县级机构改革的实施意见》（谷发[2019]5号）、县委编委《关于印发谷城县招商服务中心机构编制方案的通知》（谷编发[2019]3号）文件精神，谷城县招商局更名为谷城县招商服务中心，是县政府直属事业单位，为正科级。县招商服务中心事业编制27名。设主任1名，副主任3名，正股级职数11名。

（二）人员情况

截止2019年年底，谷城县招商服务中心在职在编20人，其中，正科级干部1人，副科级干部6人，中层干部8人，一般干部5人。

（三）职能职责

 1、县招商服务中心：贯彻落实党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市、县关于招商引资工作的方针政策和决策部署。（二）负责全县招商引资工作的统筹、调度，拟订全县招商引资发展规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织实施和考核督办。（三）研究招商引资相关法律法规和规章制度，协助制定出台招商引资政策。（四）负责全县招商引资埠外资金引进工作的指导协调和统计分析。（五）收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，分析研究招商引资动态，发布招商引资相关信息，提出招商引资工作建议。（六）统筹协调全县境内外招商引资活动，做好重大招商引资活动的组织实施；跟踪对接重点招商引资项目，做好协调服务工作。（七）统筹安排全县驻外招商引资工作；积极利用境内外商会、协会等社会组织和资源，搭建招商引资平台。（八）完成上级交办的其他任务。

 2、县招商服务中心内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。

（二）人事股。负责干部职工劳动工资、养老保险、年度考核、职称申报、档案管理等工作；负责干部人事教育、培训工作。

（三）投资促进股。拟订全县招商引资发展战略和规划；拟订并分解全县招商引资年度目标任务和工作计划；做好全县招商引资数据、埠外资金引进的统计分析和调度督办；承担招商引资工作的考核工作。

（四）招商服务股。研究招商引资相关法律法规和规章制度，协助拟订全县招商引资政策；负责全县招商引资责任单位和各产业股室外出招商的考核、通报；收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，发布招商引资相关信息；统筹协调全县境内外招商引资活动；协助做好招才引智工作。

（五）汽车及零部件产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

（六）循环经济产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

（七）新能源新材料产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

（八）装备制造产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

（九）电子信息产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

（十）现代农业产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

（十一）现代服务（文化旅游）产业招商分中心。围绕国家产业政策和发展导向，收集、分析、研判产业相关动态信息，制定产业招商规划并组织实施；对接领办产业重点企业；协助招商服务股组织境内外招商引资活动；完成年度招商引资任务。

 二、2020年工作目标及重点工作安排

 （一）奋斗目标

 2020年招商引资工作目标：招商引资到位资金250亿元，同比增长10%。力争全年引进1-5亿元项目80个以上，5-10亿元项目15个以上，10-50亿元项目8个以上，50亿元以上项目2个。

（二）主要工作思路

 2020年全县招商引资工作的总体思路是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，按照县十四届四次党代会部署要求，抢抓沿海企业新一轮战略调整机遇，紧紧围绕“建设全省工业强县和市域副中心城市”目标，以深化供给侧结构性改革为主线，以推进减量化增长为抓手，紧盯总量、增量、质量及速度四项指标，大力开展全产业链招商，努力实现招商质量大提升、项目建设大突破，奋力开创新时代谷城高质量发展新局面。

 三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

 2020年预算财政拨款总收入为695万元。与上年预算572万元增加了16万元，增加了2.8%。其中，经费补助拨款448万元，占总收入的76%；其他财政拨款140万元，占总收入的24%。

 财政拨款支出安排情况：总支出588万元。一基本支出409万元，占总支出70%。其中，人员支出340万元，日常公用支出69万元；二是项目支出179万元，占比30%。

（二）部门财务收入总预算安排情况

招商服务中心属于全额拨款的事业单位，无经营收入及其他收入，经费全部依靠财政拨款，2020年预算总收入695万元其中：经费补助拨款448万元，占总收入64.5%；其他财政拨款140万元，占总收入20%；上年财政拨款结转107万元，占总收入15.5。

（三）部门财务支出总预算安排情况

 2020年中心总支出695万元。其中，基本支出409万元，占总支出58.8%；项目支出286万元，占总支出41.2%。基本支出含人员支出409万元，日常公用支出69万元；项目支出含持续性项目4万元，新增性项目248万元。

（四）财政拨款收支预算安排

 收入：财政拨款总额为695万元。其中，经费补助拨款448万元，其他财政拨款140万元，上年财政拨款结转107万元。

 支出：人员支出340万元，其中财政补助拨款支出183.4万元，其他财政拨款支出81.4万元，上年结余支出65万元，其他支出10万元；日常公用支出69万元，其中财政补助拨款12.6万元，其他财政拨款48.4万元，上年结转支出8万元；项目支出286万元，其中财政补助拨款252万元，上年结转支出34万元。

（五）一般公共预算支出情况

2020年预算基本支出中，人员总支出340万元，日常公用支出69万元，基本支出合计409万元。持续性项目支出4万元，新增性项目支出248万元，项目支出合计252万元。

（六） 一般公共预算基本支出情况

 1、工资福利支出合计329.8万元，占总支出47.4%。基本工资66.9万元，津贴66万元，奖励性工资117.8万元，公积金25.9万元，医保17.3万元，养老金22.3万元，其他福利支出13.6万元。                                               

 2、对个人和家庭的补助支出预算10万元，占总支出1.4%。主要用于对南河镇龙潭村的扶贫款及扶贫费用。                                               

 3、日常公用支出预算54万元，占总支出7.8%。办公费2.8万元，印刷费2.3万元，咨询费0.3万元，手续费0.1万元，水电费1万元，邮电费0.5万元，物业费0.5万元，差旅费1.5万元，租赁费0.3万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元，公务接待费5.8万元，劳务费16.8万元，工会经费7.3万元，福利费2.2万元，公车运行费4.4万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出3.2万元，

 4、其他资本性支出预算15万元，占总支出2.2%。办公设备购置费10万元，其他资本性支出5万元。用于购买会计软件及办公用电脑和预计办公室搬家一系列支出。

（七）一般公共预算三公经费支出情况

 1、本着节俭热情、服务好招商工作的原则，制定合理的接待方案，“三公”经费支出逐年有所下降，压缩在合理的开支范围之内。预算招待费5.8万元，与预算的8万元减少2.2万元吧，下降27.5%。因招商力度加大，物价上涨，根据近两年支出情况看已无压缩空间。

 2、公车运行费预算4.4万元，与预算的8万元减少3.6万元，下降45%。来谷考察的客商增多，为满足客商到企业及实地考察且为减轻费用，来客较多时特租用大客为客商服务，尽力节约开支。下降幅度较大，是因为2019年8月报废了1辆公务用车，目前保留1辆公务用车，保障招商工作。本年无公车购置预算。

 3、公款组团出国考察为0元，与上年同期持平。

 四、国有资产占用情况

 截至 2019年12月31日，单位资产合计49.74万元。单位无土地及房产，办公用房借用地税局办公楼；公务用1车辆，价值17.98万元，主要用于招商引资工作，即接送客商、客商考察参观企业、外出招商引资业务；其余是办公设备，即办公电脑、打印机和办公桌椅等，价值31.76万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年资产较年初的69.1万元减少19.36万元，原因是：2019年8月份报废一辆公车价值10.59万元；单位办公用房调整，原办公室装修费报废10.97万元；新购会计软件、办公桌及OA平板5台合计2.2万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

 五、政府采购安排情况

 2020年政府采购预算安排15万元。预计购买财务软件和办公用电脑。支出经费来源为其他财政拨款收入。

 六、名词解释

 1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

 2、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    5、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

2020县招商服务中心部门整体支出绩效申报表.xls

2020年县招商服务中心部门预算公开表.xls

2020-项目申报表.xls