谷城县招商服务中心2022年预算编报说明

目录

一、县招商服务中心基本情况

二、2022年工作目标及重点工作安排

三、收支预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、政府采购安排情况

六、名词解释

七、附表

一、县招商服务中心基本情况

（一）机构设置

2019年3月，根据全县机构改革精神，县招商局更名为县招商服务中心，隶属县政府直属管理的正科级事业单位，下设7个产业分中心，核定事业编制为27名，设主任1名，副主任3名，正股级职数11名。

（二）人员情况

截止2021年12月，县招商服务中心在岗24人，其中：在编18人（全部由县招商局转隶），选派高素质人才2人，劳务派遣聘用4人。配备领导班子4人，中层正职10人。党员18名，平均年龄37岁。2022年预计新招录3名工作人员，招录工作已在进行；计划调入1名全县蓄水池高素质人才。

（三）职能职责

县招商服务中心负责全县招商引资工作的统筹、调度，拟订全县招商引资发展规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织实施和考核督办。负责收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，分析研究招商引资动态，发布招商引资相关信息，提出招商引资工作建议。负责统筹协调全县境内外招商引资活动，做好重大招商引资活动的组织实施。跟踪对接重点招商引资项目，做好协调服务工作。

二、2022年工作目标及重点工作安排

（一）奋斗目标

2022年招商引资工作目标是：招商引资实际到位资金303亿元，同比增长8%。力争全年引进1-5亿元项目80个以上，5-10亿元项目15个以上，10-50亿元项目8个以上，50亿元以上项目1个以上，引进世界500强、中国500强及上市公司4个。

（二）工作重点

2022年我们的工作的思路是：深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神，按照县十五届一次党代会部署要求，抢抓新一轮发展先机，围绕亲情招商、以商招商、驻点招商等抓手，稳扎稳打、久久为功，努力实现招商质量大提升、项目建设大突破，不断汇聚谷城高质量发展磅礴力量，奋力实现“五县建设”良好开局。

二、收支预算安排情况

（一）部门财务收支总预算安排情况

2022年预算总收入为931.9万元。其中，经费补助拨款425.6万元；其他财政拨款506.3万元。全年一般公共服务总支出931.9万元。

（二）部门财务收入总预算安排情况

本单位属公益一类全额拨款的事业单位，2022年财政拨款预算收入931.9万元。与上年预算681.7万元增加了250.2万元，增加了37%。其中，经费补助拨款425.6万元，较上年442.5万元，减少了17万元，下降了3.85%。下降原因是人员有所减少；其他财政拨款506.3万元，较上年的179万元增加了327.3万元，增长了182.9%。增资原因是本年要拍摄招商宣传片和建设谷城县招商引资产业链大数据平台。

（三）部门财务支出总预算安排情况

2022年单位总支出931.9万元。其中，基本支出303.9万元，占总支出32.6%,一是人员支出248.3万元，二是日常公用支出55.6万元。项目支出628万元，占总支出67.4%。一是招商活动经费550万元；二是日常工作劳务费28万元；三是办公设备购置及公车购置30万元；四是日常的乡村振兴工作经费20万元。

（四）财政拨款收支总预算安排情况

2022年一般公共预算931.9万元。其中，经费补助拨款425.6万元，其他财政拨款506.3万元。

本年一般公共服务支出合计931.9万元。一般公共服务支出包括基本支出和项目支出。

（五）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出合计931.9万元，基本支出合计303.92万元。一是人员总支出248.27万元，日常公用支出55.65万元。项目支出合计628万元。

（六）机关运行经费安排情况

1.人员支出303.9万元

工资福利支出合计248.27万元，占基本支出的81.69%。基本工资64.45万元，津贴12.78万元，奖励性工资93.31万元，绩效工资30.57万元，基本医疗保险缴费17.25万元，职工基本医疗保险缴费8.62万元，其他社会保障缴费1.88万元，公积金14.05万元，其他福利支出5.37万元。                                               

2.公用支出55.65万元                                              

（1）日常公用支出预算55.65万元，占基本支出18.31%。办公费2.55万元，印刷费0.3万元，邮电费1万元，物业费5万元，差旅费1万元，维修费0.2万元，租赁费0.2万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2.5万元，劳务费17.9万元，委托业务费0.5万元，工会经费2.34万元，福利费3.09万元，公车运行费2.5万元，其他交通费用11.06万元，其他商品和服务支出4.5万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.公务用车购置经费18万元。单位2012年11月购置的公务用车，因已超过规定的使用年限，车辆陈旧老化，发动机出现重大故障，安全性能较差，无维修和使用价值。

2.公车运行费预算2.5万元，与上年公车运行费预算支出4.4万元减少1.9万元，下降了43.19%。下降的原因是上年旧车维修费用较多。

3.预算招待费2.5万元，与上年预算支出4.5万元减少了2万元，下降了44.45%。单位本着节俭、热情、服务好招商工作的原则，制定合理的接待方案，“三公”经费支出逐年压缩开支范围。

4.公款组团出国考察为0元，与上年同期持平。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金，政府性基金预算收支为0元。

（九）一般公共预算项目收支出情况

本年预算一个一级项目，涉及8个二级项目，预算财政拨款收入628万元。项目明细如下：

1、招商引资工作经费550万元。其中包含招商引资商务接待经费98万元，即接待来谷投资考察的客商用餐、住宿以及会议座谈费用；外出招商差旅经费97万元，即招商专班及单位人员外出招商差旅经费；招商引资宣传经费120万元（招商引资大数据平台系统），即招商引资宣传策划经费；招商引资推介活动经费150万元，即在沿海经济发达城市举办招商推介活动经费；招商引资其他支出经费85万元。

2、其他运转类项目经费78万元。包括单位聘用的劳务派遣人员工资28万元；单位乡村振兴工作经费20万元；公务用车购置18万元；办公设备购置12万元。

四、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，单位资产合计56.4万元。单位无土地及房产，办公用房借用检察院公楼；公务用1车辆，价值17.98万元，主要用于招商引资工作，即接送客商、客商考察参观企业、外出招商引资业务；其余是办公设备，即办公电脑、打印机和办公桌椅等，价值38.42万元。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、政府采购安排情况

2022年政府采购预算安排150万元。办公设备购置经费12万元；公务用车购置18万元；《谷城县招商引资宣传片》拍摄制作经费120万元。

六、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

附表1-部门预算草案报表_(谷城县招商服务中心).xls

附件2-2022部门整体支出绩效申报表(谷城县招商服务中心).xls

附件3-2022年项目申报表(谷城县招商服务中心).xls