谷城县招商服务中心2023年部门预算编报说明

目录

一、县招商服务中心基本情况

二、2023年工作目标及重点工作安排

三、收支预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、政府采购安排情况

六、名词解释

七、附表

一、县招商服务中心基本情况

（一）机构设置

2019年3月，根据全县机构改革精神，县招商局更名为县招商服务中心，隶属县政府直属管理的正科级事业单位，下设7个产业分中心，核定事业编制为27名，设主任1名，副主任3名，正股级职数11名。

（二）人员情况

截止2022年12月，县招商服务中心在岗23人，其中：在编21人（全部由县招商局转隶），选派高素质人才2人。配备领导班子4人，中层正职11人。

（三）职能职责

县招商服务中心负责全县招商引资工作的统筹、调度，拟订全县招商引资发展规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织实施和考核督办。负责收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，分析研究招商引资动态，发布招商引资相关信息，提出招商引资工作建议。负责统筹协调全县境内外招商引资活动，做好重大招商引资活动的组织实施。跟踪对接重点招商引资项目，做好协调服务工作。

二、2023年工作目标及重点工作安排

（一）奋斗目标

2023年全县招商引资工作紧紧围绕“八个聚焦”，大力实施全民招商、以商招商、链式招商、资源招商，力争全年招商引资合同投资额、工业项目合同投资额、实际到位资金、工业项目实际到位资金同比增长14%以上；引进世界500强企业、中国500强企业及上市公司6个。其他各项指标不低于市招委办下达的各项指标任务。

（二）工作重点

为实现以上工作目标，我们将以“六项举措”为支撑，确保招商引资“全年精彩”。一是用好招商平台，按图索骥精准招商。充分发挥招商“云平台”工具书、导航器、放大镜作用，围绕“自己有什么、链上缺什么、目标在哪里”等关键问题，借助大数据招商专业工具，按图索骥开展精准招商。二是迭代思维模式，探索招商新路径。探索实施资本招商，打出资本招商、供应链招商等新型“组合拳”；全面拓展链式招商，围绕硅全产业链开展链式招商，着力引进了一批硅产业上下游头部企业落户谷城，打造千亿硅产业集群。三是扩大资源优势，全面提升招商精准度。用好内外两种资源，内在资源（谷城区位交通优势资源，自然资源、国牌特种资质资源，500强品牌、头部企业资源）；外在资源（各地商协会资源，谷城老乡、校友、战友等资源），力争引进一批大项目、好项目。四是完善体制机制，夯实招商工作基础。坚持招商引资领导小组统一领导，进一步规范细化招商引资优惠政策，出台全民招商奖励办法，发挥奖补政策激励作用，坚持招商引资“一号工程”不动摇，持续优化招商引资工作环境。五是理清目标考核关系，推进高质量招商引资。科学合理制定招商目标，充分发挥考核指挥棒作用，进一步完善招商引资考核办法，紧扣年度目标开展招商工作，以实现招商引资总量增长为主导，全面提升招商引资工作实效。六是加强项目包装策划，提升项目对接成功率。研究制定谷城县招商引资重点产业指导目录，根据产业目录，做好项目的策划包装并及时对外发布。依托谷城县产业链大数据服务平台，实现全县招商引资工作网络化、信息化管理。

二、收支预算安排情况

（一）部门预算收入安排情况

本单位是全额拨款的事业单位，无经营收入、无其他收入。2023年预算总收入为694.12万元，财政拨款收入占100%。 较上年年总收入减少237万元，下降了26%，下降的原因是2022年单位预算含谷城县宣传片制作费120元，招商引资大数据平台系统制作费70万元，单位公车购置费18万元等，这些项目2022年已完成，本年无其他新增预算项目。        

（二）部门预算支出总预算安排情况

2023年预算支出694.12万元，均为一般公共服务支出。较上年支出减少了237万元，下降了26%。下降的原因是2022年单位预算支出含谷城县宣传片制作费120元，招商引资大数据平台系统制作费70万元，单位公车购置费18万元等，这些项目2022年已完成。

（三）部门预算总支出安排情况

2023年单位总支出694.12万元。

（1）基本支出222.12万元，占总支出32.6%。基本支出中人员经费179.73万元，占基本支出81%；日常公用经费42.39万元，占基本支出的19%。

（2）项目支出472万元，占总支出的67.4%。

（四）财政拨款收支总预算安排情况

（1）2023年一般公共预算财政拨款收入694.12万元。其中，经费补助拨款收入694.12万元，非税收入0万元、其他财政拨款0万元。

（2）2023年一般公共预算支出合计694.12万元。其中，一般公共服务支出651.26万元，社会保障支出21.9万元，医疗保险支出10.95万元，住房保障支出10.01万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出合计694.12万元，基本支出合计222.12万元。一是人员总支出179.73万元，日常公用支出42.39万元。项目支出合计472万元。基本支出较上年减少了81.8万元，下降了27%。下降的原因是，上年预算含人员奖励性绩效，本年因其他原因，年初预算不含奖励性绩效。项目支出472元，较上年减少156万元，下降了25%。下降的原因是上年预算含招商宣传片制作费用、产业链大数据平台系统制作费用。

（六）机关运行经费安排情况

1.人员支出179.73万元

工资福利支出合计179.73元，占基本支出的81%。基本工资83.43万元，津贴53.44万元，基本医疗保险缴费10.95万元，养老保险缴费21.9万元，公积金10.01万元。工资福利支出较上年减少68.54万元，下降了28%，下降的原因是上年预算了人员奖励性绩效工资，本年未预算。                                      

2.日常公用支出42.39万元                                              

日常公用支出预算42.39万元，占基本支出19%。办公费2万元，印刷费0.5万元，咨询费0.5万元，邮电费1.5万元，物业费5万元，差旅费0.4万元，维修费0.2万元，会议费0.2万元，培训费1.45万元，公务接待费1.2万元，劳务费5.6万元，工会经费1.67万元，福利费2.09万元，职工教育培训经费1.25万元，公车运行费1.8万元，车补12.18万元，其他商品和服务支出4.85万元。日常公用支出较上年减少13.26万元，下降了24%。下降的原因是上年劳务费统一预算入单位基本支出的日常公用经费支出，合计17.9万元，本年将分中心劳务费与机关劳务费分开预算。本年机关劳务费5.6万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.公车运行费预算1.8万元，公车运行费与上年预算支出2.5万元减少0.7万元，下降了28%。下降的原因是上年旧车已经报废并购置新车，维修费用大幅下降。

2.预算招待费1.2万元，与上年预算支出2.5万元减少了1.3万元，下降了52%。单位本着节俭、热情、服务好招商工作的原则，制定合理的接待方案，公务活动减少，公务接待逐年减少。

3.公款组团出国考察为0元，与上年同期持平。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金，本年政府性基金预算收支均为0元。

（九）一般公共预算项目收支出情况

本年预算一个一级项目，涉及4个二级项目，预算财政拨款收入472万元。项目明细如下：

1、招商引资工作经费248万元。财政按62万元/季度拨付招商引资工作经费打包使用。其中包含招商引资商务接待经费，即接待来谷投资考察的客商用餐、住宿以及会议座谈费用；外出招商差旅经费，即招商专班及单位人员外出招商差旅经费；招商引资宣传经费，即招商引资宣传策划经费；招商引资其他支出经费。

2、招商推介活动费及招商代理服务费184万元，用于招商引资推介活动经费，即在沿海经济发达城市举办不少于4次招商推介活动费用；在各商会设立的招商代理站点开展招商活动的费用。

3、驻点村的帮扶资金及劳务费30万元。驻点村的帮扶资金是单位每年给驻点村支付不少于6万元的帮扶资金，单位对驻点村及村民的日常扶持费用以及单位安排的驻点工作人员的补助和日常支出；单位聘用的招商引资工作服务的劳务派遣人员工资。

4、其他运转类项目经费10万元。用于办公电脑购置及购买打印纸经费。

四、国有资产占用情况

截至 2022年12月31日，单位资产合计64.37万元。其中通用设备53.84万元，家具和用具10.53万元。单位无土地及房产，办公用房借用检察院办公室；公务用1车辆，价值24.03万元，是今年新购的7座商务车，主要用于招商引资工作，即外出招商业务、接送客商、客商考察参观企业等。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、政府采购安排情况

2023年政府采购预算安排10万元。办公设备购置经费10万元。其中便携式计算机2台2.2万元，办公电脑8台7.2万元，打印纸1批0.6万元。

六、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

3、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

1-县招商服务中心2023年部门预算公开表2023-05-10.xls

2-县招商服务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表.xls

3-2023年预算项目基本信息和绩效目标表.xls