目    录

第一部分  谷城县招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  谷城县招商服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  谷城县招商服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  谷城县招商服务中心概况

一、部门主要职责

(1)贯彻落实中央、省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，拟订全县招商引资工作年度计划和规划，并组织实施。(2)负责全县招商引资工作。拟订全县对外招商引资年度指导目标，并组织考核。负责全县驻外招商站(点)的协调管理。(3)负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施。建立招商引资项目库，统一发布招商信息，跟踪重点招商引资项目，会同相关部门服务招商引资工作。(4)负责协调解决埠外投资项目在落户过程中遇到的困难和问题，并提供后续服务。(5)负责全县经济技术协作工作。负责我县和友好县市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。(6)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，谷城县招商服务中心部门决算由实行独立核算的谷城县招商服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。纳入谷城县招商服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

2019年3月，根据全县机构改革精神，县招商局更名为县招商服务中心，隶属县政府直属管理的正科级事业单位。内设4个股室：办公室、人事股、投资促进股、招商服务股。7个产业分中心：汽车及零部件产业招商分中心、循环经济产业招商分中心、新能源新材料产业招商分中心、装备制造产业招商分中心、电子信息产业招商分中心、现代农业产业招商分中心、现代服务（文化旅游）产业招商分中心。核定事业编制为27名。

三、人员情况

谷城县招商服务中心2023年年初实有人数21人，10月份招考录入2人，年底在编在岗实有人数23人。选派高素质人才3人，配备领导班子4人，中层正职11人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位是公益一类事业单位，以招商引资工作为主，无政府性基金预算财政拨款收支情况，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位是公益一类事业单位，以招商引资工作为主，无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计737.87万元，支出736.44万元，结余1.43万元。与2022年度相比，收入增加12.51万元，增长了1.7%。主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计736.44万元，与2022年度相比，收入合计增加了11.08万元，增长1.5 %。其中：财政拨款收入736.44万元，占本年收入100%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计736.44万元，与2022年度相比，支出合计增加11.08万元，增长1.5%。其中：基本支出399.82万元，占本年支出54.3%；项目支出336.62万元，占本年支出45.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为737.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.38万元，增长1.7%。主要原因是人员增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入736.31万元，比2022年度决算数增加11.75万元。增加1.6%。主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元，无增加或者减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元，无增加或者减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.31万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度决算相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.95万元，增长1.5 %。与2023年年初预算相比增加了42.19万元，增加的主要原因是2023年一是人员增加，人员经费支出增加；二是补缴了上年养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出736.31万元，按一般公共预算财政拨款支出功能分类为：一般公共服务支出和其他一般公共服务支出。具体如下：

1. 一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行基本支出399.69万元，占54.3%。主要用于人员支出和公用经费支出。其中人员支出348.46万元，占基本支出的87.2%。人员支出中，工资支出252.28万元，占人员支出的72.4%；社会保障和就业支出38.99万元，占人员支出的11.2%；卫生健康支出19.15万元，占人员支出的5.5%；住房保障支出32.87万元，占人员支出的9.4%；公用经费支出51.23万元，占基本支出的12.8%。主要用于日常办公支出和其他交通费用。

2.其他一般公共服务支出（类），其他一般公共服务支出-项目支出336.62万元，占45.7%。主要是用于招商引资工作费用。

本单位按支出功能分类，分为一般公共服务支出和其他一般公共服务支出。一般公共服务支出用于事业运行-基本支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出；其他一般公共服务支出，用于招商引资-招商工作费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    694.12万元，支出决算为736.31万元，完成年初预算的106%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为222.12万元，支出决算为399.69万元，完成年初预算的180%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费增加、公用经费增加；二是事业单位单列绩效年初未纳入预算；三是补发了上年事业单位单列绩效、补缴了上年养老金。其中：事业运行-基本支出-工资福利支出348.46万元，占支出决算的47.3%。包括基本工资86.66万元、津贴补贴54.58万元、伙食补助费1.7万元、绩效工资111.03万元、养老金38.99万元、医保19.15万元、其他社保1.62万元、住房公积金32.87万元、其他工资福利支出1.85万元；事业运行-基本支出-商品和服务支出51.22万元，占支出决算的7%。包括办公费2.8万元、印刷费0.43万元、咨询费0.8万元、邮电费1.2万元、物业管理费5万元、差旅费0.29万元、会议费0.07万元、培训费0.56万元、公务接待费0.36万元、劳务费4.95万元、工会经费9.35万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费1.66万元、车补12.45万元、其他支出9.33万元。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为432万元，支出决算为336.62万元，完成年初预算的77.9%。支出决算小于年初预算数的主要原因：压缩开支。其中：商务接待费130.87万元、招商差旅费66.72万元、招商推介费98.11万元、其他招商费40.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出399.69万元，其中：

人员经费348.46万元，占基本支出的87.2%。本部门核算人员经费使用的预算支出类科目主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费51.23万元，占基本支出的12.8%。本部门核算公用经费使用的预算支出类科目主要包括预算支出类科目主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为1.66万元，完成全年预算的55.3%。较上年减少26.1万元，下降94%。决算数较上年减少的主要原因：上年购置新车费用25.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的0%。与上年一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加减少25.1万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因：本年无新车购置费。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.66万元，主要用于车辆维修维护、车辆保险费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.2万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的30%，较上年减少0.34万元，下降48.6%。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是是乡镇负责招商引资工作人员，来谷对接招商引资工作。接待批次5次，接待人次37人。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位、根据要求此项不做说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于招商引资工作，即外出招商业务、接送客商、客商考察参观企业等。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金736.44万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8％。从评价情况来看，单位全年总预算737.87万元，实际支出736.44万元，预算执行率为99%。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，严格经费审核，有力保障和推动了单位的各项职能工作，圆满完成了各项工作目标任务。整体支出绩效自评结果较好。

单位自评结果综述：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，即招商引资工作经费，336.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。严格落实年初部门预算安排，保证资金用途，强化项目经费管理，项目支出绩效自评结果较好。谷城县新签约项目个数、亿元以上入库项目个数等指标排名全市第一；亿元以上签约项目合同投资额、亿元以上开工项目入库金额等指标排名全市前列。根据目前形势研判，我们有信心全面完成市县下达的年度招商引资目标任务，并争取拿到全市招商引资工作突出单位“十二连胜”。较好的完成了各项指标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

招商引资工作绩效自评综述：项目全年预算数为432万元，执行数为336.62万元，完成预算77.9％。

主要产出和效益：2023年招商引资亿元以上新签约项目202个，合同投资额742.66亿；新注册项目75个，新开工项目148个，新投产项目89个；实际到位资金344.19亿元，同比增长15.23%；工业项目实际到位资金262.19亿元，同比增长15.34%；引进投资过5亿元以上工业项目28个，引进世界500强企业5家。

存在的问题：一是外出招商质效不高；二是项目落地推进不快；三是入库重大项目偏少。

下一步改进措施：一是加大外出招商力度；二是聚焦项目开工率、投产率；三是做实入库纳统。

2024年全县招商引资工作目标是：招商引资实际到位资金475亿元以上（按预计完成424亿元的12%增长预测），全年引进1-5亿元项目88个以上，5-10亿元项目16个以上，10-50亿元项目8个以上，50亿元以上项目2个以上，引进世界500强企业、中国500强企业及上市公司6个。

围绕以上目标，2024年我们的工作的思路是：深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，积极对接湖北建设全国构建新发展格局先行区和襄阳都市圈建设，坚决贯彻县十五届三次党代会部署要求，扎实推进招商引资“一号工程”，按照盘活存量、引入增量、做大总量、提高质量的工作思路，千方百计大招商、招大商、招好商，推动“全员招商”，实现“精准招商”，加快形成更多新质生产力，点燃谷城高质量发展新引擎。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。及时调整和优化本部门后续年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我中心将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目责任人。发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用。

十四、单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)招商引资工作经费：指为保障招商引资工作支付的费用，包括客商接待、外出招商差旅费、对外推介、宣传费等。

第六部分  附件

一、2023年度谷城县招商服务中心整体绩效自评表

二、2023年度谷城县招商服务中心项目绩效自评表

2023项目绩效自评表.wps

2023整体绩效自评表 .wps