谷城县招商服务中心2024年预算编报说明

目录

一、谷城县招商服务中心基本情况

二、2024年工作目标及重点工作安排

三、收支预算安排情况

四、国有资产占用情况

五、政府采购安排情况

六、名词解释

七、附表

一、谷城县招商服务中心基本情况

（一）机构设置

2019年3月，根据全县机构改革精神，县招商局更名为县招商服务中心，隶属县政府直属管理的正科级事业单位，内设4个股室、7个产业分中心，核定事业编制为27名，设主任1名，副主任3名，正股级职数11名。

（二）人员情况

截止2023年12月，县招商服务中心在编在岗23人，其中2023年10月新招录2人。选派高素质人才3人，配备领导班子4人，中层正职11人。

（三）职能职责

县招商服务中心负责全县招商引资工作的统筹、调度，拟订全县招商引资发展规划、年度工作计划和年度工作目标，并组织实施和考核督办。负责收集招商引资情报信息，建立招商引资信息库，分析研究招商引资动态，发布招商引资相关信息，提出招商引资工作建议。负责统筹协调全县境内外招商引资活动，做好重大招商引资活动的组织实施。跟踪对接重点招商引资项目，做好协调服务工作。

二、2024年工作目标及重点工作安排

（一）奋斗目标。力争2024年全县招商引资合同投资额、实际到位资金同比增长12%以上；引进世界500强企业、中国500强企业及上市公司6个。其他各项指标不低于市招委办下达的各项指标任务。

（二）工作重点。强化招商引资“一号工程”战略定位，加快推进强县工程和“双集中”，构建具有谷城特色的现代产业发展体系，助力谷城打造襄阳都市圈高质量发展重要支点、冲刺“全国县域经济百强”。

三、收支预算安排情况

（一）部门预算收入安排情况

本单位是全额拨款的事业单位，无经营收入、无其他收入。2024年预算总收入为1000.33万元，财政拨款占单位总收的100%。较上年预算总收入增加了306.21万元，增长了44.1%。增长的原因是：根据上年收支情况分析，上年先后7次招商活动申请报告资金。为减少资金申请报告程序，本年把招商活动经费纳入年初预算。另外，把公用经费以外的支出也纳入预算。例如驻村工作经费等。

（二）部门预算支出总预算安排情况

2024年预算总支出为1000.33万元。其中：一般公共服务支出938.23万元，较上年增加了286.97万元，增长了44.1%。基本支出增加了96.97万元，项目支出增加了190万元；社会保障和就业支出50.17万元，较上年增加了28.27万元；卫生健康支出11.93万元，较上年增加了0.98万元。住房保障支出10.01万元，本年将其调整到一般公共服务支出。本年预算总支出增长的原因是：一是人员增加；二是本年新增了职业年金单位缴费；三是项目支出中纳入了报告资金。

（三）部门预算总支出安排情况

2024年单位总支出1000.33万元。

1.基本支出338.33万元，占总支出33.8%。其中人员经费占基本支出的86.3%；日常公用经费占基本支出的13.7%。

2.项目支出662万元，占总支出的66.2%。其中招商引资支出500万元，占项目支出的75.5%。

（四）财政拨款收支总预算安排情况

1.2024年一般公共预算财政拨款收入1000.33万元。其中，经费补助拨款收入1000.33万元，较上年财政拨款收入增加了306.21万元，增长了44.1%。增长的原因是人员增加后，人员经费增加；将临时增加的招商活动的报告资金纳入预算；非税收入0万元、其他财政拨款0万元与上年一致。

2.2024年一般公共预算支出合计1000.33万元。其中，一般公共服务支出938.23万元，较上年增加了286.97万元，增长了44.1%；社会保障和就业支出50.17万元，较上年增加了28.27万元，增长了56.4%；卫生健康支出11.93万元，较上年增加了0.98万元，增长了9%。增长的原因是人员增加，另外新增了职业年金单位缴费部分。

（五）一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出合计1000.33万元，基本支出合计338.33万元。一是人员总支出292.01万元，日常公用支出46.32万元。项目支出合计662万元。基本支出较上年增加了116.21万元，增长了52.3%。增长的原因：一是人员新增，二是奖励性绩效纳入预算，三是新增了职业年金单位缴费部分。项目支出662万元，较上年增加了190万元，增长了40.3%。增长的原因是根据上年实际情况，将临时增加的招商活动的报告资金纳入预算。

（六）机关运行经费安排情况

1.商品和服务支出40.32万元。                                           

商品和服务支出预算40.32万元，占基本支出的11.9%。办公费4万元，印刷费0.35万元，咨询费0.8万元，邮电费2.5万元，物业费5万元，差旅费0.5万元，维修费0.3万元，租赁费0.3万元，会议费0.2万元，培训费1.56万元，公务接待费1.0万元，劳务费0.5万元，工会经费1.82万元，福利费2.27万元，公车运行费1.6万元，车补13.26万元，其他商品和服务支出4.35万元。商品和服务支出较上年减少2.07万元，下降了4.9%。下降的原因是三公经费减少。

2.资本性支出6万元。

资本性支出6万元，占基本支出的1.8%。购置办公用电脑等。资本性支出较上年增加了100%，增长的原因是上年资本性支出无预算。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.公车运行费预算1.6万元，公车运行费与上年预算支出1.8万元减少0.2万元，下降了11.1%。下降的原因是三公经费正常压缩。

2.预算招待费1.0万元，与上年预算支出1.2万元减少了0.2万元，下降了16.7%。下降的原因是三公经费正常压缩。           

3.公款组团出国考察为0元，与上年同期持平。

（八）政府性基金预算支出情况

本部门不涉及政府性基金，《政府性基金预算支出表》无数据。本部门无其他需要说明的情况。

（九）一般公共预算项目收支出情况

本年预算一个一级项目，涉及6个二级项目，预算财政拨款收入662万元。具体内容如下：

1.重点项目申报及绩效情况

招商引资工作经费500万元。该项目是本部门重点项目。全年预算经费财政部门按时序进度拨付，打包使用。主要内容包括：招商引资商务接待经费，即接待来谷投资考察的客商用餐、住宿以及会议座谈费用；外出招商差旅经费，即招商专班及单位人员外出招商差旅经费；招商引资宣传经费，即招商引资宣传策划经费；招商引资其他支出经费。项目绩效总目标是：完成市、县下达的招商引资工作各项目标任务；成本指标：预算控制率≤100%；产出指标：各项目标任务完成率≥100%；质量指标：完成目标任务合格率≥100%；满意度指标：被服务对象满意度≥95%。

2.其他预算项目

政府采购项目6万元。用于当年更换办公用电脑购置费用；日常工作补助经费12万元。用于日常工作经费不足的补充；驻村工作经费14万元。驻点村的帮扶资金是单位每年给驻点村支付不少于6万元的帮扶资金，单位对驻点村及村民的日常扶持费用以及单位安排的驻点工作人员的补助和日常支出；临时报告经费80万元。根据上年收支情况分析，上年先后7次招商活动申请报告资金。为减少资金申请报告程序，本年把招商活动经费纳入年初预算；其他纳入年初预算的经费50万元。

四、国有资产占用情况

截至 2023年12月31日，单位资产合计64.48万元。其中通用设备53.95万元，家具和用具10.53万元。单位无土地及房产，办公用房借用检察院办公室；公务用1车辆，价值24.03万元，单位公车为7座商务车，主要用于招商引资工作，即外出招商业务、接送客商、客商考察参观企业等。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、政府采购安排情况

2024年政府采购预算安排6万元。办公设备购置经费5.4万元，采购打印纸1批0.6万元。

六、名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.上年结余收入：指各类资金的上年结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

七、附表

1.2024预算公示表.xls

2-县招商服务中心2024年部门整体支出绩效目标申报表.xls

3-2024年预算项目基本信息和绩效目标表.xls