谷城县生态环境保护综合执法大队

2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

 一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年财政拨款收支情况

 三、2023年一般公共预算收支情况

 四、2023年一般公共预算基本支出情况

 五、2023年政府性基金预算支出情况

 六、2023年“三公”经费预算情况

 七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

 八、其他相关情况说明

第三部分 2023年部门公开预算表

一、2023年收支总表（附表1）

二、2023年收入总表（附表2）

三、2023年支出总表（附表3）

四、2023年财政拨款收支总表（附表4）

五、2023年一般公共预算支出表（附表5）

六、2023年一般公共预算基本支出表（附表6）

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表（附表7）

八、2023年政府性基金预算支出表（附表8）

九、2023年项目支出表（附表9）

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

谷城县生态环境保护综合执法大队为谷城县生态环境局所属副科级公益一类事业单位。财政全额拨款，大队共有28人，其中在职23人，退休5人。主要职能为:

1、负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为。

    2、负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作。

    3、完成上级交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

   谷城县生态环境保护综合执法大队部门预算包括：谷城县生态环境保护综合执法大队预算，所属事业单位预算。

   第二部分  2023年部门预算情况说明

   一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）预算收入情况

   2023年部门预算收入总额为412.64万元，均为公共财政预算拨款。

   （二）预算支出情况

   2023年支出预算总额为412.64万元，其中：社会保障和就业支出42万元；卫生健康支出34.21万元；节能环保支出300.53万元；住房保障支出35.90万元。

   （三）预算收支增减变化情况

   2023年部门预算总收入412.64万元，总支出412.64万元，与2022年相比，收入总计增加13.23万元，同比增加3.31%；支出总计增加13.23万元，同比增加3.31%。

   预算收支增减变化情况主要原因：奖金、工会经费、福利费测算方式改变。

   二、2023年财政拨款收支情况

   （一）财政拨款收入预算

   2023年财政拨款收入预算总额为412.64万元，比2022年批复财政拨款收入预算总额399.41万元增加了13.23万元，同比增加3.31%。其中：社会保障和就业支出42万元比2022年42.10万元减少0.10万元；卫生健康支出34.21万元比2022年32.39万元增加1.82万元；节能环保支出300.53万元比2022年290.32万元增加10.21万元；住房保障支出35.90万元比2022年34.60万元增加1.30万元。

   预算收支增减变化情况主要原因：奖金、工会经费、福利费测算方式改变。

   （二）财政拨款支出预算

   　2023年财政拨款支出预算为412.64万元，比2022年399.41万元增加了13.23万元，同比增加3.31%。其中：社会保障和就业支出42万元比2022年42.10万元减少0.10万元；卫生健康支出34.21万元比2022年32.39万元增加1.82万元；节能环保支出300.53万元比2022年290.32万元增加10.21万元；住房保障支出35.90万元比2022年34.60万元增加1.30万元。

   财政拨款支出预算变化情况主要原因：奖金、工会经费、福利费测算方式改变。

   三、2023年一般公共预算支出情况

   2023年一般公共预算为412.64万元。其中：

   1、事业单位离退休11.15万元比2022年14.27万元减少3.12万元，退休人员工资体系核算方式调整。

   2、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.85万元比2022年27.83万元增加了3.02万元，主要为养老缴费随工资水平自然增长。

   3、事业单位医疗22.70万元比2022年20.60万元增加了2.10万元，主要为事业单位医疗保险支出随工资水平自然增长。

   4、其他行政事业单位医疗支出11.51万元比2022年11.79万元减少了0.28万元，主要为生育保险调整为其他功能科目。

   5、其他环境监测与监察支出300.53万元比2022年290.32万元增加了10.21万元，主要为基本工资、津补贴增加。

   6、住房公积金35.9万元比2022年34.60万元增加1.30万元，主要为事业单位住房公积金支出随工资水平自然增长。

   四、2023年一般公共预算基本支出情况

   2023年一般公共预算基本支出为412.64万元，比2022年预算399.41万元增加13.23万元，主要为人员工资增加，导致养老、医疗、工伤等增加。

   1.2023年工资福利支出预算368.65万元，具体为：基本工资95.09万元、津贴补贴18.16万元、奖金115.6万元、绩效工资38.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元、职工基本医疗保险缴费22.7万元、其他社会保障缴费2.89万元、住房公积金35.9万元、其他工资福利支出8.63万元。比2022年工资福利支出预算352.28万元增加16.37万元，主要为人员基本工资增加，导致养老、医疗、工伤等增加。

   2、2023年商品和服务支出预算33.33万元，具体为：办公费11.04万元、公务接待费6.3万元、工会经费5.98万元、福利费4.77万元、公务用车运行维护费4.74万元、其他商品和服务支出0.5万元。比2022年商品和服务支出预算32.86万元增加0.47万元，主要为为人员基本工资增加，导致工会经费与福利费增加。

   3.2023年对个人和家庭的补助预算10.65万元，具体为：退休费10.65万元。比2022年对个人和家庭的补助预算14.27万元减少3.62万元，主要为事业单位退休人员工资体系核算方式调整。

   五、2023年政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算。

   六、2023年“三公”经费预算情况

   　公用经费预算编制严格按照市财政局下达的市直部门预算编制通知要求，2023年度“三公”经费支出为11.04万元，较2022年支出一致。其中：公务接待费6.30万元；公务用车运行维护费4.74万元，与2022年一致无增减变动。2023年无因公出国费，无公车购置费预算支出。

   七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无国有资本经营预算。

   八、其他相关情况说明

   1、机关运行经费情况

   2023年商品和服务支出预算33.33万元，具体为：办公费11.04万元、公务接待费6.3万元、工会经费5.98万元、福利费4.77万元、公务用车运行维护费4.74万元、其他商品和服务支出0.5万元。比2022年商品和服务支出预算32.86万元增加0.47万元，主要为为人员基本工资增加，导致工会经费与福利费增加。

   2、政府采购预算情况

   无。

   3、国有资产占用情况

   2023年，谷城县生态环境保护综合执法大队共有一般公务用车两辆。谷城县生态环境保护综合执法大队2023年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

   4、预算绩效情况

   无

     第三部分  2023年部门预算公开表

   见附件

    

2.  名词解释

   1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

   2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

   5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

   6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

   7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

   10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

   12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

   14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

   18、支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

   19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。