谷城县生态环境监测站

2023年部门预算

目  录

第一部分 谷城县生态环境监测站概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 谷城县生态环境监测站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况

三、2023年一般公共预算收支情况

四、2023年一般公共预算基本支出情况

五、2023年政府性基金预算支出情况

六、2023年“三公”经费预算情况

七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分 谷城县生态环境监测站2023年部门预算公开表

  一、2023年收支总表（附表1）

二、2023年收入总表（附表2）

三、2023年支出总表（附表3）

四、2023年财政拨款收支总表（附表4）

五、2023年一般公共预算支出表（附表5）

六、2023年一般公共预算基本支出表（附表6）

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表（附表7）

八、2023年政府性基金预算支出表（附表8）

九、2023年项目支出表（附表9）

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置情况

谷城县生态环境监测站为襄阳市生态环境局谷城分局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，监测站共有28人，其中在职在岗17人，退休11人。主要职责是:

（一）对辖区内大气、水（含地下水）、土壤、噪声等生态环境要素开展监测、调查评价，编制生态环境监测报告。

（二）承担辖区内环境执法监测、污染源监督性监测和环境应急监测。

（三）做好辖区内生态环境监测网建设、管理和维护工作。

（四）按要求配合做好生态环境质量监测相关工作。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

谷城县生态环境监测站被纳入为襄阳市生态环境局谷城分局2023年部门二级事业单位预算编制范围。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023年度部门收支预算总收入348.08万元，均为公共财政预算拨款。

（二）预算支出情况

2023年支出预算总额为348.08万元，其中：社会保障和就业支出50.08万元；卫生健康支出28.58万元；节能环保支出240.54万元；住房保障支出28.88万元。

（三）预算收支增减变化情况

2023年度部门预算总收入348.08万元，总支出348.08万元。与2022年相比，收入总计减少28.79万元，同比减少7.64%；支出总计减少28.79万元，同比减少7.64%。

其中：社会保障和就业支出50.08万元比2022年60.37万元减少10.29万元；卫生健康支出28.58万元比2022年29.54万元减少0.96万元；节能环保支出240.54万元比2022年256.11万元减少15.57万元；住房保障支出28.88万元比2022年30.84万元减少1.96万元。

预算收支增减变化情况主要原因：退休1人，减少开支，奖金体系核算方式调整。

二、2023年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算总额为348.08万元，比2022年批复财政拨款收入预算总额376.87万元减少28.79万元，

同比减少7.64%。其中社会保障和就业支出50.08万元比2022年60.37万元减少10.29万元；卫生健康支出28.58万元比2022年29.54万元减少0.96万元；节能环保支出240.54万元比2022年256.11万元减少15.57万元；住房保障支出28.88万元比2022年30.84万元减少1.96万元.

预算收支增减变化情况主要原因：退休1人，减少开支，奖金体系核算方式调整。

1. 财政拨款支出预算

   2023年财政拨款支出预算为348.08万元，比2022年376.87万元减少了28.79万元，同比减少7.64%。其中：社会保障和就业支出50.08万元比2022年60.37万元减少10.29万元；卫生健康支出28.58万元比2022年29.54万元减少0.96万元；节能环保支出240.54万元比2022年256.11万元减少15.57万元；住房保障支出28.88万元比2022年30.84万元减少1.96万元。

   财政拨款预算支出增减变化情况主要原因：退休1人，减少开支，奖金体系核算方式调整。

   三、2023年一般公共预算支出情况

   2023年一般公共预算为348.08万元，其中：

   1.事业单位离退休24.53万元比2022年34.95万元减少10.42万元，主要是退休人员工资体系核算方式调整。

   2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.55万元比2022年25.42万元增加0.13万元，主要为养老缴费随工资水平自然增长。

   3.事业单位医疗18.26万元比2022年18.36万元减少0.1万元，主要为上年度退休一人，对应的事业单位医疗保险支出减少。

   4.其他行政事业单位医疗支出10.31万元比2022年11.18万元减少0.87万元，主要是退休减少一个在职人员预算从而导致工伤、失业、生育保险预算支出减少。

   5.其他环境监测与监察支出240.54万元比2022年256.11万元减少15.57万元，主要为本系统减少1名在职人员预算，导致工资福利支出及商品服务支出减少。

   6.住房公积金28.88万元比2022年30.84万元减少1.96万元，主要为本系统减少1名在职人员预算，导致住房公积金支出减少。

   四、2023年一般公共预算基本支出情况

   2023年一般公共预算基本支出为348.08万元，比2022年预算376.87万元减少28.79万元，主要为本系统2022年退休1人，导致人员经费及公用经费减少。

   1.2023年工资福利支出预算298.33万元，具体为：基本工资75.25万元、津贴补贴20.84万元、奖金85.45万元、绩效工资33.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.55万元、职工基本医疗保险缴费18.26万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金28.88万元、其他工资福利支出8.01万元。比2022年工资福利支出预算315.28减少16.95万元，主要为本系统因退休减少1人在职人员预算。

   2、2023年商品和服务支出预算26.32万元，具体为：办公费8.20万元、差旅费0.24万元、公务接待费3.2万元、工会经费4.81万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他商品和服务支出1.1万元。比2022年商品和服务支出预算27.63万元减少1.31万元，主要为本系统因退休减少1人在职人员公用经费预算。

   3.2023年对个人和家庭的补助预算23.43万元，具体为：退休费23.43万元。比2022年对个人和家庭的补助预算33.95万元减少10.52万元，主要为事业单位退休人员工资体系核算方式调整。

   五、2023年政府性基金预算支出情况

   本部门无政府性基金预算。

   六、2023年“三公”经费预算情况

   公用经费预算编制严格按照市财政局下达的市直部门预算编制通知要求，2023年度“三公”经费支出为7.88万元，。其中：公务用车运行维护费3.2万元，公务用车运行费4.68万元，与2022年一致无增减变动。2023年无因公出国费，无公车购置费预算支出。

   七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无国有资本经营预算。

   八、其他相关情况说明

   1、机关运行经费情况

   2023年运行经费预算26.32万元，具体为：办公费8.20万元、差旅费0.24万元、公务接待费3.2万元、工会经费4.81万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费4.68万元、其他商品和服务支出1.1万元。

2. 政府采购预算情况

   无。

   3、国有资产占用情况

   2023年，谷城县生态环境监测站共有车辆三辆，其中，一般公务用车三辆。谷城县生态环境监测站2023年无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

   4、预算绩效情况

   无。

    

   第三部分  2023年部门预算公开表

   见附件

    

3.  名词解释

   1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

   2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

   5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

   6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

   7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

   10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

   12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

   13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

   14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

   18、支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

   19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。