2024年谷城县生态环境保护综合执法大队

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

谷城县生态环境保护综合执法大队，为襄阳市生态环境局谷城分局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是:

（一）负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为。

   （二）负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作。

   （三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

谷城县生态环境保护综合执法大队为襄阳市生态环境局谷城分局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，大队共有28人，其中在职21人，退休7人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2024年本年收入444.42万元，比上年增加31.78万元，增加7.7%。其中，经费拨款444.42万元。

（二）预算支出情况

2024年本年支出444.42万元，比上年增加31.78万元，增加7.7%。本年支出构成为：社会保障和就业支出70.69万元，占本年支出15.91%；卫生健康支出31.87万元，占本年支出7.17%；节能环保支出307.52万元，占本年支出69.2%；住房保障支出34.34万元，占本年支出7.72%.

（三）预算收支增减变化情况

2024年本年收入444.42万元，比上年增加31.78万元，增加7.7%。较上一年增加的原因是：经费拨款增加31.78万元。

2024年本年支出444.42万元，比上年增加31.78万元，增加7.7%。其中：基本支出422.82万元，占总支出的95.14%；项目支出21.6万元，占总支出的4.86%。较上一年增加的原因是：（1）做实了职工职业年金；（2）新增项目支出。

四、机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算总额为31.13万元，与上年相比减少2.21万元，减少6.63%。减少原因主要是退休1人相应的办公费、其他交通费用、工会会费等减少。其中：办公费9.4万元，公务接待费6.02万元，工会经费5.72万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费4.74万元，其他商品和服务支出0.7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算为10.76万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费6.02万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.74万元，比上年减少0.28万元，较上一年减少的原因是：缩减开支，减少接待。

六、政府采购预算安排情况

2024年无服务类政府采购预算。

七、国有资产占用情况

2024年谷城县生态环境保护综合执法大队实用机动车3辆，其中：执法用车3辆，车牌号为鄂F3218A、鄂F3287A、鄂F3273A。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

八、重点项目预算绩效情况

生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目主要内容是负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为，负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作。2024年预算安排21.6万元，其中，一般公共预算财政拨款21.6万元。

2024年度项目绩效总目标是保障生态环境监督执法工作正常开展工作经费，确保年度执法事项按期完成，提升监管执法效能，助推经济社会高质量发展。

产出指标：执法检查数量800次；违法行为查处率100%；信访投诉处理量100%；信访处理及时率100%。

效益指标：群众满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

谷城县生态环境保护综合执法大队本年无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

     谷城县生态环境保护综合执法大队2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。