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| 发布日期：2024-09-25 来源：襄阳市生态环境局谷城分局 作者：襄阳市生态环境局谷城分局 | 【字号：大 中 小】 |
襄阳市生态环境局谷城分局2023年度部门决算
目录
襄阳市生态环境局谷城分局在市生态环境局的统一领导下，贯彻落实中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委、县委决策的部署和工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施我县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、行业生态环境规划和水、气、声功能区划。
（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。
（三）负责监督管理减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查本区域内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化工作，依法开展清洁生产审核工作。
（四）负责提出辖区生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。
（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面污染源治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。
（七）负责核与辐射环境安全的监督管理工作。负责辐射环境安全工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（八）负责生态环境准入的监督管理。按照国家和省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。
（九）负责生态环境监测工作。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测，负责生态环境信息化工作,参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布我县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
（十）配合开展生态环境保护督察工作。协调有关部门、乡镇(街道)配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。
（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处辖区生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。配合做好生态环保系统信用体系建设工作。
（十二）组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（十三）开展生态环境科技和对外合作交流工作。指导开展生态环境科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设,参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。
（十四）完成上级交办的其他任务。
纳入襄阳市生态环境局谷城分局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市生态环境局谷城分局。
襄阳市生态环境局谷城分局隶属于襄阳市生态环境局领导，行政单位性质，分局设3个内设机构，分别为办公室、大气环境和水环境管理股、综合管理股。财政全额拨款。
襄阳市生态环境局谷城分局共有23人，其中在职在岗8人，退休15人。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 445.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6.69 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.28 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 314.87 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.38 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 451.86 | 本年支出合计 | 58 | 451.86 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 451.86 | 总计 | 62 | 451.86 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 451.86 | 445.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 314.87 | 308.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 314.87 | 308.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | ||
2110101 | 行政运行 | 155.04 | 151.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 159.83 | 156.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 451.86 | 292.03 | 159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 314.87 | 155.04 | 159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 314.87 | 155.04 | 159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 155.04 | 155.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 159.83 | 0.00 | 159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 445.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 308.18 | 308.18 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 445.18 | 本年支出合计 | 59 | 445.18 | 445.18 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 445.18 | 总计 | 64 | 445.18 | 445.18 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 445.18 | 288.95 | 156.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.33 | 106.33 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71.41 | 71.41 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 308.18 | 151.95 | 156.23 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 308.18 | 151.95 | 156.23 | ||
2110101 | 行政运行 | 151.95 | 151.95 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 156.23 | 0.00 | 156.23 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 195.20 | 302 | 商品和服务支出 | 23.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 43.87 | 30201 | 办公费 | 3.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 40.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 16.46 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.82 | 30206 | 电费 | 1.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.10 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 70.11 | 30217 | 公务接待费 | 4.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.34 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.19 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.44 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | ||||||
人员经费合计 | 265.31 | 公用经费合计 | 23.63 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：襄阳市生态环境局谷城分局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 5.00 | 7.13 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 4.94 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 襄阳市生态环境局谷城分局2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为451.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加39.36万元，增长9.5 %，主要原因一是当年补发2022年度退休人员统筹待遇补贴；二是职业年金利息做实。
图1：收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计451.86万元，与2022年度相比，收入合计增加39.36万元，增长9.5%。其中：财政拨款收入445.18万元，占本年收入98.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.69万元，占本年收入1.5%。
图2：收入决算结构
2023年度支出合计451.86万元，与2022年度相比，支出合计增加39.36万元，增长9.5%。其中：基本支出292.03万元，占本年支出64.6%；项目支出159.83万元，占本年支出35.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为445.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.78万元，增长8.5%。主要原因一是当年补发2022年度退休人员统筹待遇补贴；二是职业年金利息做实。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入445.18万元，比2022年度决算数增加34.78万元。增加主要原因一是当年补发2022年度退休人员统筹待遇补贴；二是职业年金利息做实。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出445.18万元，占本年支出合计的98.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.78万元，增长8.5%。主要原因一是当年补发2022年度退休人员统筹待遇补贴；二是职业年金利息做实。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出445.18万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业（类）支出106.33万元，占23.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。
2.卫生健康（类）支出12.28万元，占2.8%。主要是用于行政事业单位医疗支出。
3. 节能环保（类）支出308.18万元，占69.2%。主要是用于环境保护管理事务。
4.住房保障（类）支出18.38万元，占4.1%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.99万元，支出决算为445.18万元，完成年初预算的104%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）。年初预算为59.14万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的179.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发退休人员统筹待遇；二是职业年金不在预算中。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为25.25万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的48.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年度退休2人，医疗保险减少。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）。年初预算为325.14万元，支出决算为308.18万元，完成年初预算的94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年度退休2人，在职人员工资支出减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为18.46万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的99.6%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.94万元，其中：
人员经费265.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费23.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.2万元，支出决算为7.13万元，完成全年预算的99%。较上年减少0.02万元，下降0.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因：减少公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为2.2万元，支出决算为2.19万元，完成全年预算的99.5%；较上年减少0.01万元，下降0.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。
(2)公务用车运行费支出2.19万元，主要用于车辆保险、加油、过路费及维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为4.94万元，完成全年预算的98.8%，较上年减少0.02万元，下降0.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），本单位不涉及外宾接待。
国内公务接待支出4.94万元，接待对象主要是上级及各乡镇，主要是开展生态环境工作。2023年共接待国内来访团组55个，392人次（不包括陪同人员）。
本单位2023年度机关运行经费支出23.63万元，比上年决算数增加0.57万元，增长2.5%。主要原因是随着工资的增加，工会经费有所增加。
本单位当年无政府采购预算支出。
截至2023年 12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是科学精准施策，深入打好污染防治攻坚战。二是科学精准施策，深入打好污染防治攻坚战。三是全面持续发力，生态文明建设及农村环境整治水平不断提升。四是全面持续发力，生态文明建设及农村环境整治水平不断提升。五是坚持依法行政，生态环境治理能力取得新突破。六是加强宣传教育，引导社会各界共同保护美丽生态环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为156.57万元，完成预算97.86％。主要产出和效益：一是2023年度生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目产出指标：数量指标、质量指标、时效指标均已完成；二是2023年度生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目生态效益指标及服务对象满意度指标已完成。发现的问题及原因：生态环境监测执法及环保管理事务能力建设项目预算执行率未达标，略有偏差。原因是项目实际支出小于预算支出，导致个别支出项略有结余。下一步改进措施：在今后的预算执行中要提前谋划、细化任务、及时的结算支付，从而提高资金执行率。
（三）绩效评价结果应用情况。
本单位财务管理实行预算管理到内部控制到绩效管理与决算相结合组织形式，当年度财务支出严格规范财务预算编制，支出审批、执行程序，强化监督约束机制，我单位制定了财务管理制度。按照统筹兼顾、确保重点的原则严格控制开支，财务部门审核汇总各业务部门在控制数额度内压缩或调整的项目，确保每笔开支落到实处，做出成效。
年终对照绩效目标进行考评，并组织决算编报审核上报工作。
本单位当年无专项支出、专项转移支付支出。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。
2、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
3、节能环保支出，反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
一、2023年度生态环境建设与运行维护项目绩效评价自评表
项目名称 | 生态环境监测执法及环保管理事务能力建设 | ||||||||
主管部门 | 襄阳市生态环境局 | 项目实施单位 | 襄阳市生态环境局谷城分局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ ４、其他 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
160 | 156.57 | 97.86% | 19.57 | ||||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 生态环境监督执法数量 | ≥900次 | 1018 | 7 | ||||
举行环保宣传活动次数 | ≥10次 | 12 | 7 | ||||||
质量指标 | 信访处理服务质量 | 达标 | 达标 | 6.5 | |||||
为企业提供环保法律法规咨询服务质量 | 达标 | 达标 | 6.5 | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日 | 100% | 6.5 | |||||
成本指标 | 项目所需经费 | 160万元 | 97.86% | 6.4 | |||||
效益指标 | 生态效益 | 生态环境持续改善 | 达到预期 | 达到预期 | 19 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 20 | ||||
年度绩效目标2 | |||||||||
总分 | 98.47 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | |||||||||
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