谷城县生态环境保护综合执法大队

2024年度部门决算

目 录

第一部分 谷城县生态环境保护综合执法大队概况

一、部门主要职责

谷城县生态环境保护综合执法大队，为襄阳市生态环境局谷城分局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是:

（一）负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为。

（二）负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，谷城县生态环境保护综合执法大队部门决算由实行独立核算的谷城县生态环境保护综合执法大队本级决算。

1991年12月成立谷城县环境监理处，1992年9月更名为谷城县环境监理站，更名为谷城县环境监察大队，2021年10 月经中共襄阳市委机构编制委员会办公室批复更名为谷城县生态环境保护综合执法大队,财政全额拨款。

谷城县生态环境保护综合执法大队共有28人，其中在职在岗21人，退休7人。

第二部分 谷城县生态环境保护综合执法大队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 谷城县生态环境保护综合执法大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为427.35万元。与2023年度相比，收、支总计减少54.78万元，下降11.4%,主要原因是一是2023年补发退休人员2022年统筹待遇补贴；二是补发2022年在职人员绩效工资县级部分；三是2024年新增项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计427.35万元，与2023年度相比，收入合计减少54.78万元，下降11.4%。其中：财政拨款收入427.35万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计427.35万元，与2023年度相比，支出合计减少54.78万元，下降11.4%。其中：基本支出409.44万元，占本年支出95.8%；项目支出17.91万元，占本年支出4.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为427.35万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.76万元，下降11.4%。主要原因是一是2023年补发退休人员2022年统筹待遇补贴；二是补发2022年在职人员绩效工资县级部分；三是2024年新增项目资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.35万元，比2023年度决算数减少54.76万元,减少主要原因是一是2023年补发退休人员2022年统筹待遇补贴；二是补发2022年在职人员绩效工资县级部分；三是2024年新增项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出427.35万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.76万元，下降11.4%,主要原因是一是2023年补发退休人员2022年统筹待遇补贴；二是补发2022年在职人员绩效工资县级部分；三是2024年新增项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出427.35万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出71.12万元，占16.64%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出22.00万元，占5.15%。主要是用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

3.节能环保支出类支出303.93万元，占71.12%。主要是用于一般行政管理事务、其他环境监测与监察支出。

4.住房保障支出类支出30.30万元，占7.09%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.42万元，支出决算为427.35万元，完成年初预算的96.2%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为21.97万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的112.65%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是支付退休人员独生子女费年初未预算；二是支付退休人员医改补贴，入账时计入退休费中。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.48万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的95.17%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 16.24万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的95.2%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.67万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的58.89%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是申报医疗保险时未按全年工资收入申报基数，医疗保险减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为10.21万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是退休人员医改补贴入账时计入退休费中。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.6万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的82.92%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是项目执行率低。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为285.92万元，支出决算为286.02万元，完成年初预算的100.03%，支出决算数大小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是当年度在职人员有增资。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为34.34万元，支出决算为30.30万元，完成年初预算的88.24%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是预算测算基数高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.44万元，其中：

人员经费379.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费29.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.76万元，支出决算为9.12万元，完成全年预算的84.8%。较上年减少1.59万元，下降14.8%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是节约开支； 二是减少接待。决算数较上年减少的主要原因：节约开支，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位不涉及此项业务。决算数较上年持平的主要原因本单位不涉及此项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.74万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的67.3%；较上年减少1.51万元，下降32.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.19万元，主要用于车辆维修、保养、加油费及过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为6.02万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的98.7%，较上年减少0.07万元，下降1.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.94万元，接待对象主要是乡镇政府、村（社区）环保负责人和网格员等，主要是开展环境信访、咨询环保项目等工作。2024年共接待国内来访团组79个，423人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益性一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，谷城县生态环境保护综合执法大队共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年谷城县生态环境保护综合执法大队生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目自评得分96.58分。其中预算执行情况得分16.58分，产出指标得分60分，满意度指标得分20分，达到了2024年年初预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.6万元，执行数为17.9万元，完成预算82.9%。主要产出和效益：一是执法检查数量（出动执法人员次数）；二是违法行为查处率100%；三是信访投诉处理量100%；四是信访处理及时率100%。

生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目绩效自评综述：2024年谷城县生态环境保护综合执法大队生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目自评得分96.58分。其中预算执行情况得分16.58分，产出指标得分60分，满意度指标得分20分，达到了2024年年初预算绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

谷城县生态环境保护综合执法大队高度重视2024年度生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目绩效评价结果的应用。

预算管理优化：针对项目预算执行率为82.9%的情况，深入剖析资金未完全执行的缘由，在后续预算编制时，结合项目实际需求与年度工作计划，更精准地测算资金用量，提升预算编制的科学性与合理性，确保资金能更高效地匹配生态环境保护监督执法及能力建设工作。

业务工作提升：鉴于执法检查数量超额完成、违法行为查处率等产出指标均达100%的良好成效，总结提炼执法过程中的有效经验与方法，进一步规范执法流程，加强执法人员专业培训，持续提升执法能力与水平，推动生态环境保护监督执法工作再上新台阶。

服务质量巩固：群众满意度达到预期目标，大队将继续坚守以群众为中心的服务理念，优化信访投诉处理机制，提高信访处理效率与质量，不断巩固和提升群众对生态环境保护工作的认可度与满意度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

2.卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

3.节能环保支出，反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.住房保障支出，是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目绩效评价自评表

谷城县生态环境保护综合执法大队

2024年度生态环境保护监督执法及能力建设项目绩效自评表