谷城县生态环境监测站

2024年度部门决算

目 录

第一部分 谷城县生态环境监测站概况

一、部门主要职责

对辖区内大气、水(含地下水)、土壤、噪声等生态环境要素开展监测、调查评价，编制生态环境监测报告;承担辖区内环境执法监测、污染源监督性监测和环境应急监测;做好辖区内生态环境监测网建设、管理和维护工作;按要求配合做好生态环境质量监测相关工作;完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，谷城县生态环境监测站决算由实行独立核算的谷城县生态环境监测站本级决算组成。

纳入谷城县生态环境监测站2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：谷城县生态环境监测站。

谷城县生态环境监测站属公益一类事业单位，站内设四个室：即办公室、质控室、监测一室、监测二室。隶属于襄阳市生态环境局谷城分局领导。本站是湖北省环境质量监测网络站之一。2021年第七次通过省级计量认证，证书有效期为：2021年11月4日至2027年11月3日。业务技术受省、市生态环境监测站和市场监管局监督指导。监测一线人员持证上岗率达100％。

2024年谷城县生态环境监测站有在职干部职工18人，退休职工11人。2024年12月31日实有在册职工18人。

第二部分 谷城县生态环境监测站2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 谷城县生态环境监测站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为412.32万元。与2023年度相比，收、支总计减少9.42万元，下降2.2%,主要原因是：1、2023年补发在职人员2022年度单列核定绩效；2、2023年度补发退休人员2022年度退休人员统筹待遇；3、在职人员职业年金做实。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计412.32万元，与2023年度相比，收入合计减少9.42万元，下降2.2%。其中：财政拨款收入412.32万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计412.32万元，与2023年度相比，支出合计减少9.42万元，下降2.2%。其中：基本支出390.72万元，占本年支出94.76%；项目支出21.60万元，占本年支出5.24%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为412.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.42万元，下降2.2%。主要原因是：1、2023年补发在职人员2022年度单列核定绩效；2、2023年度补发退休人员2022年度退休人员统筹待遇；3、在职人员职业年金做实。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入412.32万元，比2023年度决算数减少9.42万元,减少主要原因是：1、2023年补发在职人员2022年度单列核定绩效；2、2023年度补发退休人员2022年度退休人员统筹待遇；3、在职人员职业年金做实。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.32万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.42万元，下降2.2%,主要原因是：1、2023年补发在职人员2022年度单列核定绩效；2、2023年度补发退休人员2022年度退休人员统筹待遇；3、在职人员职业年金做实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出412.32万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出78.73万元，占19.09%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出类支出20.17万元，占4.89%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

3.节能环保支出类支出284.03万元，占68.89%。主要是用于环境保护管理事务。

4.住房保障支出类支出29.39万元，占7.13%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.42万元，支出决算为412.32万元，完成年初预算的98.5%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为34.52万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的107.85%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2024年度新增退休人员医改补贴1.73万元；二是新增退休人员独生子女一次性补贴0.98万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.74万元，支出决算为27.67万元，完成年初预算的93.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未按全年工资申报养老保险基数，导致养老保险减少；二是预算测算高于实际支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 14.87万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的93.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未按全年工资申报职业年金基数，导致职业年金减少；二是预算测算高于实际支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.15万元，支出决算为18.72万元（实际支出为11.87万元，入账时把在职医改补贴6.85万元录入到事业单位医疗中），完成年初预算的61.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未按全年工资申报事业单位医疗保险基数，导致事业单位医疗保险减少；二是事业单位医疗预算测算高于实际支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为10.25万元，支出决算为1.45万元（实际支出为8.3万元，入账时把在职医改补贴6.85万元录入到事业单位医疗中），完成年初预算的80.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是未按全年工资申报其他行政事业单位医疗保险基数，导致其他行政事业单位医疗保险减少；二是其他行政事业单位医疗预算测算高于实际支出。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.6万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的100%。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为257.95万元，支出决算为262.43万元，完成年初预算的101.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度增资，导致工资决算增加。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.34万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的96.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金测算高于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.72万元，其中：

人员经费363.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.88万元，支出决算为7.58万元，完成全年预算的96.19%。较上年增加0.72万元，增长10.5%,决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费开支、减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：2024年新增生态环境监测业务量，招待量有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位不涉及此项业务。决算数较上年持平的主要原因本单位不涉及此项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.68万元，支出决算为4.67万元，完成全年预算的99.79%；较上年减少0.01万元，下降0.21%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费开支。决算数较上年减少的主要原因：节约经费开支。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.67万元，主要用于主要用于车辆保险、过路费、加油及维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为3.20万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的90.94%，较上年增加0.73万元，增长33.49%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约经费开支、减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.91万元，接待对象主要是上级主

管部门及乡镇政府和相关协作单位，主要是开展业务指导、技术服务及环境监测相关服务工作。2024年共接待国内来访团组41个，206人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益性一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，谷城县生态环境监测站共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年谷城县生态环境监测站生态环境监测及环保管理事务能力建设项目自评得分99.99分。其中预算执行情况得分19.99分，成本指标得分10分，产出指标得分40分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分，达到了2024年年初预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生态环境监测及环保管理事务能力建设项目自评综述：项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.59万元，完成预算99.95%，主要是产出指标、效益指标与服务对象满意度指标：一是生态环境监测任务完成率、具备市场监管部门颁发的实验室资质认定CMA证书、监测人员资格证持证率、按计划报送四个季度监测数据报送率，以上执行率均为100%；二是提供环境监管技术服务支撑率、完成2024年下达的环境空气、地表水、功能区噪声监测任务，以上执行率均为100%；三是群众满意度大于等于90%，指标均已完成。发现的问题及原因：项目人员只负责“干事”，财务人员只负责“记账”，双方缺乏对资金使用效益的共同管理和沟通，自评时难以将资金使用情况与业务成果一一对应。下一步改进措施：1.在今后的预算项目编制中，提前谋划，细化任务，提高资金使用效益。2.后续将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过2024年预算的执行，较好完成了谷城县各类生态环境质量监测工作。主要包括“一江两河”地表水监测、城市和乡镇“千吨万人”、“百吨千人”饮用水源地水质监测、县域重点污染源执法监测、污染纠纷仲裁监测、农村环境质量监测、黑臭水体和入河排污口监测、声环境质量监测、环境应急监测、生态功能区考核监测等各类监测工作。并对县域2个空气自动站、4个水质自动站运行维护保障工作。为环境监管执法提供技术支撑。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2024年度我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

4. 其他需要说明的情况

2024年度我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

2.卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

3.节能环保支出，反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024年度生态环境监测及环保管理事务能力建设

项目绩效评价自评表

单位名称：谷城县生态环境监测站 填报日期：2025年3月13日