襄阳市生态环境局谷城分局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳市生态环境局谷城分局概况

一、部门主要职责

襄阳市生态环境局谷城分局在市生态环境局的统一领导下，贯彻落实中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委、县委决策的部署和工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施我县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、行业生态环境规划和水、气、声功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查本区域内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化工作，依法开展清洁生产审核工作。

（四）负责提出辖区生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面污染源治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射环境安全的监督管理工作。负责辐射环境安全工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按照国家和省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测，负责生态环境信息化工作,参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布我县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）配合开展生态环境保护督察工作。协调有关部门、乡镇(街道)配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处辖区生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。配合做好生态环保系统信用体系建设工作。

（十二）组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技和对外合作交流工作。指导开展生态环境科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设,参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市生态环境局谷城分局隶属于襄阳市生态环境局领导，行政单位性质，分局设3个内设机构，分别为办公室、大气环境和水环境管理股、综合管理股。两个下属单位，分别为谷城县生态环境保护综合执法大队、谷城县生态环境监测站。

第二部分 襄阳市生态环境局谷城分局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市生态环境局谷城分局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为348.08万元。与2023年度相比，收、支总计减少103.78万元，下降23.0%,主要原因是一是2023年退休2人，发放退休补贴；二是补发在职人员2021年度考核奖；三是补发退休人员2022年统筹待遇补贴。四是2024年项目资金较2023年有所减少，且2024年项目资金跟二级单位分开预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计348.08万元，与2023年度相比，收入合计减少103.78万元，下降23.0%。其中：财政拨款收入342.27万元，占本年收入98.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入5.81万元，占本年收入1.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计348.08万元，与2023年度相比，支出合计减少103.78万元，下降23.0%。其中：基本支出251.09万元，占本年支出72.1%；项目支出96.99万元，占本年支出27.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为342.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.91万元，下降23.1%。主要原因是一是2023年退休2人，发放退休补贴；二是补发在职人员2021年度考核奖；三是补发退休人员2022年统筹待遇补贴。四是2024年项目资金较2023年有所减少，且2024年项目资金跟二级单位分开预算。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入342.27万元，比2023年度决算数减少102.91万元,减少主要原因是一是2023年退休2人，发放退休补贴；二是补发在职人员2021年度考核奖；三是补发退休人员2022年统筹待遇补贴。四是2024年项目资金较2023年有所减少，且2024年项目资金跟二级单位分开预算。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出342.27万元，占本年支出合计的98.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.91万元，下降23.1%,主要原因是一是2023年退休2人，发放退休补贴；二是补发在职人员2021年度考核奖；三是补发退休人员2022年统筹待遇补贴。四是2024年项目资金较2023年有所减少，且2024年项目资金跟二级单位分开预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出342.27万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出82.07万元，占23.98%。主要是用于行政事业单位养老、职业年金、退休费及抚恤金支出。

2.卫生健康支出类支出16.97万元，占4.95%。主要是用于行政事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

3.节能环保支出类支出228.58万元，占66.79%。主要是用于环境保护管理事务。

4.住房保障支出类支出14.65万元，占4.28%。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.77万元，支出决算为342.27万元，完成年初预算的101.3%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为47.5万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的92.59%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2024年度退休人员减少1人（去世）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.11万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的101.56%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2023年度增资使2024年度养老保险基数增加，养老保险增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.06万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的101.56%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2023年度增资使2024年度职业年金基数增加，职业年金增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2024年度退休人员减少1人（去世）。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.86万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的78.6%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是预算测算基数高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.8万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的55%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是用于弥补人员工资。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为6万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.5%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是2024年度增资使医改补贴增加；二是2024年度增资使工伤保险增加。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为132.81万元，支出决算为131.59万元，完成年初预算的99.08%。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 99万元，支出决算为96.99万元，完成年初预算的97.97%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.63万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的93.73%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是预算测算基数高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.28万元，其中：

人员经费223.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费21.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.20万元，支出决算为6.34万元，完成全年预算的88.1%。较上年减少0.79万元，下降11.1%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是节约开支；二是减少接待，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位不涉及此项业务。决算数较上年持平的主要原因本单位不涉及此项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.20万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的98.6%；较上年减少0.02万元，下降0.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.17万元，主要用于车辆维修、保养及加油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为5.00万元，支出决算为4.17万元，完成全年预算的83.4%，较上年减少0.77万元，下降15.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少接待，节约开展。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.17万元，接待对象主要是上级及各乡镇，主要是开展生态环境工作。2024年共接待国内来访团组48个，335人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出21.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少1.67万元，下降7.1%。主要原因是：人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，襄阳市生态环境局谷城分局共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年襄阳市生态环境局谷城分局局机关生态环境建设与运行维护项目自评得分98.68分。其中预算执行情况得分19.59分，成本指标得分19.59分，产出指标得分39.5分，满意度指标得分20分，达到了2024年年初预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

生态环境建设与运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为99万元，执行数为96.99万元，完成预算97.97%。主要产出和效益：一是生态环境监督执法率100%；二是举行环保宣传活动；三是为企业提供环保法律法规咨询服务；四是信访处置率100%。发现的问题及原因：一是当年度项目资金执行率未达到100%。下一步改进措施：提前进行项目筹划，合理有效的使用项目资金。

生态环境建设与运行维护项目绩效自评综述：2024年襄阳市生态环境局谷城分局局机关生态环境建设与运行维护项目自评得分98.68分。其中预算执行情况得分19.59分，成本指标得分19.59分，产出指标得分39.5分，满意度指标得分20分，达到了2024年年初预算绩效目标。。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过深入分析绩效评价结果，产出指标和效益指标已完成，成本指标未完成。下一步我们要强化项目规划科学性，在生态环境项目规划中，充分运用绩效评价结果，对于过往绩效评价中成效显著的项目类型，深入分析其成功因素，并将这些经验应用到新的项目规划中。对于绩效不佳的项目，仔细剖析问题根源，避免在新项目规划中出目标设定过高、方案不适用等情况，使项目更好的发挥生态环境效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

2.卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

3.节能环保支出，反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。具体为环保部门保障机构正常运转、开展环保管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.住房保障支出，是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度生态环境建设与运行维护项目绩效评价自评表

2024年度生态环境建设与运行维护项目

绩效自评表