目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

襄阳市生态环境局谷城分局在市生态环境局的统一领导下，贯彻落实中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委、县委决策的部署和工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订并组织实施我县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、行业生态环境规划和水、气、声功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查本区域内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。参与应对气候变化工作，依法开展清洁生产审核工作。

（四）负责提出辖区生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面污染源治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射环境安全的监督管理工作。负责辐射环境安全工作，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按照国家和省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量状况调查评价、预警预测，负责生态环境信息化工作,参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布我县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）配合开展生态环境保护督察工作。协调有关部门、乡镇(街道)配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处辖区生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。配合做好生态环保系统信用体系建设工作。

（十二）组织指导和协调开展生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三）开展生态环境科技和对外合作交流工作。指导开展生态环境科学研究和技术工程示范工作，参与生态环境技术管理体系建设,参与推动循环经济和生态环保产业发展。配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位本级内设机构有办公室、综合管理股、大气环境和水环境管理股。

公益一类事业单位有谷城县生态环境保护综合执法大队、谷城县生态环境局监测站。

其中，谷城县生态环境保护综合执法大队、谷城县生态环境局监测站等单位为独立的预算编制单位。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为312.15万元。与2025年度相比，收、支总计各减少26.38万元，下降7.79 %，主要原因是2025年度退休2人。

2026年度收入合计312.15万元，与2025年度相比，收入合计减少26.38万元，下降7.79%。其中：一般公共预算拨款收入312.15万元，比上年减少26.38万元，减少7.79%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；附属单位上交收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00。

2026年度支出合计312.15万元，与2025年度相比，支出合计减少26.38万元，下降7.79%。其中：基本支出204.75万元，占本年支出65.59%；项目支出107.4万元，占本年支出34.41%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出312.15万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.38万元，下降7.79%。主要原因是2025年退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出312.15万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出68.9万元，占22.07%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2.卫生健康（类）支出18.28万元，占5.86%。主要是用于行政事业单位医疗。

3. 节能环保（类）支出213.74万元，占68.47%。主要是用于环境保护管理事务。

4.住房保障（类）支出11.24万元，占3.6%。主要是用于住房改革支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出204.75万元，其中：人员经费185.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费18.94万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5.7万元，比上年预算减少1.5万元，减少20.83%。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位无此项支出。公务接待费3.5万元，比上年减少1.5万元，主要原因是节约开支，减少接待支出。公务用车购置及运行维护费2.2万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0.00万元，与上年度持平，主要原因是本单位无公车购置。公务用车运行维护费2.2万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出18.94万元，比2025年预算数减少5.23万元，降低24.61%。主要原因是：2025年度退休2人，办公经费、工会经费、福利费等有所减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额11.99万元，比上年度减少1.28万元，减少9.65%，主要原因是货物采购支出减少。其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.4万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位土地使用权面积3222.4平方米，占有房屋面积2461.46平方米。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“生态环境建设与运行维护”项目主要内容是根据生态环境市级地方性法规和相关政策执行情况及生态环境质量责任落实情况进行监督检查，对重点行业重点企业进行监督性监测，对基础设施进行维护。2026年预算安排107.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过开展生态环境监督执法，解决一批群众关注的环境问题，保障县域生态环境安全，助力生态环境改善。按要求襄阳市生态环境局下达的《2022年襄阳市生态环境监测方案》中土壤和地下水环境质量监测、生态监测及其他专项监测、污染源监测、水质自动站维护等四大类11项监测任务，为环境监管执法提供技术支撑。产出指标:生态环境监督执法100%;举行环保宣传活动10次；为企业提供环保法律法规咨询服务质量；信访处置率100%，效益指标：农村生活污水治理率≥61.59%，满意度指标:群众满意度≥90%，具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。