目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

谷城县生态环境保护综合执法大队主要职责：负责辖区内污染防治，生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为；负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位本级内设机构有1个办公室、3个执法中队。

本单位属公益一类事业单位，为独立的预算编制单位。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为448.07万元。与2025年度相比，收、支总计各增加5.75万元，增长1.3%，主要原因是2025年度工资调标，工资基数增加，社保等也增加。

2026年度收入合计448.07万元，与2025年度相比，收入合计增加5.75万元，增长1.3%。其中：一般公共预算拨款收入448.07万元，比上年增加5.75万元，增加1.3%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；附属单位上交收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%；其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%。

2026年度支出合计448.07万元，与2025年度相比，支出合计增加5.75万元，增长1.3%。其中：基本支出428.63万元，占本年支出95.66%；项目支出19.44万元，占本年支出4.34%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出    万元，占本年支出0.00%。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出448.07万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.75万元，增长1.3%。主要原因是2025年度工资调标，工资基数增加，社保等也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出448.07万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出75.33万元，占16.81%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2.卫生健康（类）支出33.2万元，占7.41%。主要是用于行政事业单位医疗。

3.节能环保（类）支出308.44万元，占68.84%。主要是用于生态环境执法监察。

4.住房保障（类）支出31.11万元，占6.94%。主要是用于住房改革支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出428.63万元，其中：人员经费398.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费30.59万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为10.76万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.11%。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年度持平。公务接待费6.02万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费4.74万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行维护费4.74万元与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1.44万元，比上年度增加0.72万元，增加100%，主要原因是需要购置办公设备比去年多。其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积 220 平方米，其中：办公用房建筑面积  160 平方米，其他 60  平方米，不动产权证登记在襄阳市生态环境局名下。

公务用车3辆，其中：执法执勤用车3辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设”项目主要内容负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为，负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作。2026年预算安排19.44万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障生态环境监督执法工作正常开展工作经费，确保年度执法事项按期完成，提升监管执法效能，助推经济社会高质量发展。产出指标:执法检查数量550次；违法行为查处率100%；信访投诉处理量100%；信访处理及时率100%；满意度指标:群众满意度≥90%。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。