目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

    第五部分 附件

 第一部分  谷城县生态环境保护综合执法大队概况

一、部门主要职责

谷城县生态环境保护综合执法大队，为襄阳市生态环境局谷城分局所属副科级公益一类事业单位。主要职责是:

（一）负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为。

（二）负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入谷城县生态环境保护综合执法大队2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：谷城县生态环境保护综合执法大队（本级）。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为442.32万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2.1万元，下降0.47%，主要原因是住房公积金测算方式发生改变。

    2025年度收入合计442.32万元，与2024年度相比，收入合计减少2.1万元，下降0.47%。其中：财政拨款收入442.32万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

2025年度支出合计442.32万元，与2024年度相比，支出合计减少2.1万元，下降0.47%。其中：基本支出420.72万元，占本年支出95.12%；项目支出21.6万元，占本年支出4.88%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为442.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.1万元，下降0.47%。主要原因是住房公积金测算方式发生改变。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入442.32万元，比2024年度预算数减少2.1万元。减少主要原因是住房公积金测算方式发生改变。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加0万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.32万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.1万元，下降0.47%。主要原因是住房公积金测算方式发生改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出442.32万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出70.93万元，占16.04%。主要是用于行政事业单位养老支出。

2.卫生健康（类）支出32.11万元，占7.29%。主要是用于行政事业单位医疗。

3.节能环保（类）支出286.91万元，占64.86%。主要是用于生态环境执法监察。

4.农林水（类）支出21.6万元，占4.88%。主要是用于执法与监督。

5.住房保障（类）支出30.77万元，占6.93%。主要是用于住房改革支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出42.72万元，其中：人员经费389.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费31.18万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位本年一般公共预算“三公”经费预算为10.76万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费6.02万元，公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.74万元，无增加减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位 2025年度机关运行经费支出31.18万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2024年预算数增加0.05万元，增长0.16%。主要原因是：职工增资导致工会经费和福利费增加。

（二）政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位实用机动车3辆，其中：执法用车3辆，车牌号为鄂F3218A、鄂F3287A、鄂F3273A。无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

“生态环境保护监督执法及环保管理事务能力建设项目”主要内容是:负责辖区内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查和行政执法工作，依法查处生态环境违法行为，负责组织开展环境保护专项行动和专项治理工作，依法开展环境污染投诉的现场调查处理，突发环境应急事件、环境污染事故的现场调查、协调处理等工作，2025年预算安排21.6万元，其中，一般公共预算财政拨款21.6万元。2025年度项目绩效总目标是保障生态环境监督执法工作正常开展工作经费，确保年度执法事项按期完成，提升监管执法效能，助推经济社会高质量发展。产出指标:执法检查数量550次；违法行为查处率100%；信访投诉处理量100%；信访处理及时率100%；满意度指标:群众满意度≥90%。具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分  附件