谷城县殡葬事务服务中心2023年预算编报说明

               第一部分 谷城县殡葬事务服务中心概况

一、 部门预算算单位构成

谷城县殡葬事务服务中心现有在册人员共37人，公益二类事业单位在岗人员18人，退休人员19人。

二、部门职能

贯彻落实国家、省、市关于殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进殡葬改革，负责殡葬机构管理工作。

三、部门预算构成情况

    此预算为本单位预算。

第二部分   2023年部门预算情况说明

四、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）财务收支预算安排情况

2023年预算收入总计218.39万元。其中一般公共预算拨款收入218.39万元。

2023年支出预算合计218.39万元。

（二）财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款预算收入218.39万元，其中经费拨款（补助）93.53万元,其他纳入预算管理的非税拨款124.86万元。

2023年财政拨款预算支出218.39万元，其中人员经费204.45万元，日常公用支出13.94万元。

人员经费支出204.45万元，包括在职津补贴、在职住房补贴、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、工会经费、车改补贴、其他对个人和家庭补助、离退休公用支出、离休费用等。

公用经费支出13.94万元，包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费、其他商品和服务支出等。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算支出1.3万元。

1、因公出国出境费0万元，无增减变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。

3、公务接待费1.3万元。

六、国有资产占用情况

2023年共有资产总额6275.4万元，其中，房屋4879.69万元；设备1320.32万元；其他固定资产75.39万元。

七、绩效预算信息

总体绩效目标：

贯彻落实国家、省、市关于殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进殡葬改革，负责殡葬机构管理工作。

　　 分类绩效目标：

一是在保稳定上下功夫。积极发挥民政部门的社会稳定机制作用，进一步规范民政信访程序，继续完善民政信访绿色通道，落实民政信访工作责任制，使广大群众反映的问题，能在尽快尽短的时间内得到解决。

二是做好殡葬服务工作，落实移风易俗工作，倡导文明殡葬。

实现本年度规划目标的保障措施

进一步推进殡葬改革。推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证。　

部门职责及工作活动绩效目标指标：

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政拨付的当年预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

9、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

九、其他需要说明的事项

无。

                           2023年1月10日