附件2：

谷城县民政局2023年度部门决算

目 录

第一部分  谷城县民政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 谷城县民政局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  谷城县民政局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的县政府规章草案和规范性文件，研究拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法,并组织实施和监督检查。2、贯彻落实国家、省、市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。指导全县社会组织党建工作。3、拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4、拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。5、拟订地名管理有关政策。承担县域内重要自然地理实体和县内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导县内地名管理工作。负责县域内行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，县域乡镇人民政府驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导县域内行政区域界线的勘定和管理工作。6、贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。7、贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、贯彻落实国家和省市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。10、拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。11、拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省、市关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。12、负责全县民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全县信用服务行业协会，推动其规范发展。13、完成上级交办的其他任务。14、职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。15、有关职责分工。（1）与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（2）与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局编制公布行政区划信息的谷城县行政区划图。

二、机构设置情况

从单位构成看，谷城县民政局部门本级决算由实行独立核算的谷城县民政局本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17783.66万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2640.46万元，下降12.93 %，主要原因是本年度项目收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17783.66万元，与2022年度相比，收入合计减少1564.99万元，下降8.09%，主要原因是本年度专项收入减少。其中：财政拨款收入17783.66 万元，占本年收入100 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17783.66万元，与2022年度相比，支出合计减少1773.71万元，下降9.07 %，主要原因是本年度专项支出减少。其中：基本支出996.8万元，占本年支出5.61%；项目支出16786.86万元，占本年支出94.39%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17783.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2640.46万元，下降12.93 %。主要原因是财政拨款项目收支减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17783.66万元，比2022年度决算数减少1564.99万元。减少主要原因是财政拨款项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17783.66万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1773.71万元，下降9.07%。主要原因是本年专项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17783.66万元，主要用于以下方面：

社会保障支出17783.66万元，占100%要是用于民政管理事务、社会福利、城乡低保等支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1997.95万元，支出决算为17783.65万元，完成年初预算的890%，主要是因为年初预算中财政待编项目未列入，例如困难群众救助补助支出等转移支付类项目。其中：民政事务管理科目支出880.32万元；行政单位养老支出258.85万元；社会福利支出2299.76万元；残疾人事业支出855.16万元；最低生活保障支出4773.65万元；临时救助支出204.24万元；特困人员供养支出8511.65万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）民政事务管理科目。年初预算为755.71万元，支出决算为880.32万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费预算非全口径保障。

2.社会福利支出决算2299.73万元。年初预算1159.6万元，完成年初预算的198%，支出决算书大于年初预算数的主要原因是：社会福利支出中的儿童福利和养老服务支出为年中追加预算，未在年初预算反应。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出996.8万元，其中：

人员经费724.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费271.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%；其中：

公务用车购置费为0万元。公务用车运行费4.11万元，完成年初预算的100%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，其中：

国内公务接待支出11.46万元，接待对象主要是国内来访交流团组，主要是开展交流工作。2023年共接待国内来访团组127个，1273人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出271.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，占用房屋部门共有车辆 1辆，其中，应急保障用车1辆，其中民政局本级1辆。单位无价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到了100%。从评价情况来看，项目资金使用管理严格规范，各项绩效完成情况较好，各项工作基本实现年初计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度项目支出绩效评价良好。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果用于项目规划、绩效目标管理等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度谷城县民政局整体绩效评价报告