目  录

第一部分   谷城县机电工程学校概况

第二部分  谷城县机电工程学校2025年预算情况说明

第三部分   谷城县机电工程学校2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  谷城县机电工程学校2025年部门预算表（见附表）   

　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受人大审查监督。　　

一、单位概况

谷城县机电工程学校建立于1974年5月，当时定编20人，现在实有人数25人，其中在职人员13人，退休人员12人。谷城县机电工程学校主要工作职责是农机技术培训，农民教育培训，相关社会服务（相关学历教育）。

二、机电工程学校2025年单位预算情况说明

（一）2025年单位预算收支总体情况说明

2025年单位收支预算总收入232.74万元，比上年度增加53.26万元，增加29.67%，增加原因主要为单位经费增加,包括：经费拨款182.74万元（其中经费拨款补助166.74万元，其他纳入预算管理的非税拨款16万元）。其他收入50万元，上年结转0元。

2025年单位收支预算总支出232.74万元,比上年度增加53.26万元，增加29.67%,增加原因主要为单位经费增加,包括：基本支出232.74万元，项目支出0万元

（二）2025单位财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款预算总收入182.74万元（其中经费拨款补助166.74万元，其他纳入预算管理的非税拨款16万元）,比上年度增加24.76万元，增加15.67%,增加原因主要为单位经费增加，包括：经费拨款166.74万元，其他纳入预算管理的非税拨款16万元。

2025年财政拨款预算总支出182.74万元,比上年度增加24.76万元，增加15.67%,增加原因主要为单位经费增加,包括：基本支出182.74万元，项目支出0万元。

三、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年谷城县机电工程“三公”经费支出预算合计2.34万元，比上年度增加1.43万元，增加1.57%，主要为公务接待2.34万元，增加原因是培训业务量增加；公务用车运行费0万元，没有预算出国出境费用、公务用车购置费用。

四、国有资产占用情况说明

本单位未占用国有产权资产。

五、重点项目预算的绩效评价结果及说明

本单位无重点项目预算及相关的项目。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政拨付的当年预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、机电工程学校2025年单位预算表（见附表）