谷城县应急管理局2019年部门决算信息公开

目 录

 第一部分 谷城县应急管理局概况

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

第四部分 2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 谷城县应急管理局概况

一、 部门职能

谷城县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织开展灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇、各部门火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经管单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾救援时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）负责全县安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构人员情况：

应急管理局共设有8个职能股室：办公室(应急指挥中心)、政治部(人事股)、安全生产综合管理股、自然灾害救援管理股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础管理股、规划财务和信息化股，设有1个未独立核算单位（谷城县安全生产监察执法大队）。现有行政编制13人，其他编制20人（含执法大队8人），实有32人（含执法大队7人），退休人员2人。

第二部分 2019年谷城县应急管理局决算表（见附件）

第三部分 谷城县应急管理局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计597.82万元,支出总计298.94万元。与上年度相比，收入总计增加180.43万元，同比增长43%；支出总计增加12.91万元，同比增长4.5%。

收入支出情况变动主要原因:一是2019年县应急管理局新成立，人员、职能增加，相应的人员经费相应增加，二是新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计522.37万元，其中：财政拨款收入522.37万元，占收入总额的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计298.94万元，其中：基本支出 272.46万元，占支出总额的91%；项目支出26.48万元，占支出总额的9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入支出决算总计892.29万元,与上年度相比增加188.87万元，同比增长27%。主要原因:一是2019年县应急管理局新成立，人员、职能增加，相应的人员经费相应增加；二是新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款本年支出298.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加12.91万元，增长4.5%。主要原因：一是2019年县应急管理局新成立，人员、职能增加，相应的人员经费相应增加；二是新增项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出298.94万元，主要用于以下方面：人员经费支出249.47万元，占总支出的83.5%；公用经费支出22.99万元，占总支出的7.7%；项目支出26.48万元，占总支出的8.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算为298.94万元，支出决算为298.94万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算为298.94万元，支出决算为298.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出272.46万元，其中：（1）人员经费249.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2018年相比，增加23.86万元,主要原因：2019年县应急管理局新成立，人员、职能增加，相应的人员经费相应增加。（2）公用经费22.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。与2018年相比，增加8.79万元。主要原因是：人员、职能增加，费用相应增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为37.7万元，支出决算为9.53万元，完成预算的25.3%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为13.2万元，支出决算为6.85万元，完成预算的52%；公务接待费预算为24.5万元，支出决算为2.68万元，完成预算的11%。决算数小于预算数主要原因是：进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，加强公务用车配备使用管理，合理压缩一般性开支，加之应急管理局新成立单位很多职能工作处在起步阶段，导致了“三公”经费支出相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公经费”支出9.53万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费6.85万元，占72%；公务接待费2.68万元，占28%。

1. 因公出国（境）费0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费6.85万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.85万元。2019年，我局共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费2.28万元。

公车运行维护费支出决算比2018年减少1.5万元，下降18%。减少主要原因是严格实行派车制度，严格执行维修审批制度，由办公室合理安排调度，不允许个人直接调动驾驶员出车、维修。

1. 公务接待费2.68万元。2019年，我局公务接待62批次、416人次，主要用于安全生产、专家查隐患、防汛抗旱、森林消防及减灾救灾接待。      

公务接待费支出决算比2018年减少0.25万元，主要原因是进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，安排专人进行公务接待，加之应急管理局新成立单位很多职能工作处在起步阶段，所以公务接待有所减少。

八、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出22.99万元，其中：办公费0.43万元、印刷费0.47万元、水费0.18万元、电费1.01万元、邮电费0.1万元、维修（护）费0.02万元、公务接待0.3万元、劳务费0.3万元、其他交通费用8.08万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置11.8万元。

2019年机关运行经费支出预算为60万元，支出决算为22.99万元，比年初预算数减少37.01万元，降低62%，完成预算的38%。主要原因是：进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格办公用品支出管理。支出决算数比2018年增加8.79万元，上涨62%。主要原因是人员、职能增加，费用相应增加。

九、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元，授予小微企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的100%。

2019年政府采购决算数比2018年增加11.8万元，主要原因是新组建单位需购买新的办公设备、办公桌椅及办公用品等。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，应急管理局组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金26.48万元，占一般公共预算项目支出总额的9%。从评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕县应急局职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县应急局履职目标。主要包括年初预算数597.82万元、执行数298.94万元，完成预算的50%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕县应急局职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县应急局履职目标。主要包括年初预算数597.82万元、执行数298.94万元，完成预算的50%。未完成的执行是因为单位新成立，新转隶人员业务生疏，导致部分在2020年元月份执行。

从评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕县应急局职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县应急局履职目标。下一步，本单位进一步加强预算管理，提高预算能力和预算执行能力，细化预算项目实施方案，明确资金使用标准和依据，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金运用效率。2019年度绩效自评得分92分，绩效等级为优。

谷城县应急管理局整体项目支出绩效目标自评表

1. 部门决算中项目绩效自评结果

  应急管理局2019年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：年初预算数597.82万元、执行数298.94万元，完成预算的50%。未完成的执行是因为单位新成立，新转隶人员业务生疏，导致部分在2020年元月份执行。

主要产出和效果：2019年收入总计597.82万元，其中：财政拨款收入522.37万元，上年结转和结余收入75.45万元。2019年度支出298.94万元，其中：基本支出272.46万元，项目支出26.48万元。

2019年度预算支出总计597.82万元，实际支出298.94万元，其中：“三公”经费支出9.53万元，人员经费支出249.47万元，公用经费支出22.99万元，项目支出26.48万元。

项目支出年初预算254.2万元，实际支出26.48万元。项目支出：一是安全生产工作延续性支出，是为安全生产监管及网格化推广作服务；二是自然灾害救灾资金，是自然灾害救助工作的延续性支出，是水、旱灾害及冬春救助专项性支出。

谷城县应急管理局安全生产专项支出绩效目标自评表

 安全生产专项支出绩效目标申报表（2019年度）

谷城县应急管理局救灾资金支出绩效目标自评表

 救灾资金支出绩效目标申报表（2019年度）

1. 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效评价结果应用的主体责任。预算绩效管理的主体，也是实施绩效评价结果应用的责任主体。以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是：进一步完善、健全管理制度，提高预算水平。以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产和重大项目的内部控制流程控制。在全面梳理各项财务规章制度和管理办法的基础上，进一步完善和健全财政局内部控制制度体系。

二是：提高项目预算和执行的精细化管理水平。进一步加强预算管理，提高预算能力和预算执行能力，细化预算项目实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理绩效评价规章制度。

三是：提高效评价工作水平。项目绩效指标的设立应紧紧围绕职能职责以及项目实施内容，指定能全面反映项目产出、效果及效率的指标。今后，应逐步采取相应措施，在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金运用效率。

第四部分 2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

  2019年不存在分配专项转移支付资金安排情况。

第五部分 名词解释 

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

谷城县应急管理局

2020年9月25日