谷城县应急管理局2020年部门决算信息公开

目 录

第一部分  谷城县应急管理局概况

第二部分  2020年部门决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

第四部分  2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 谷城县应急管理局概况

一、 部门职能

谷城县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织开展灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇、各部门火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经管单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾救援时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）负责全县安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构人员情况：

应急管理局共设有8个职能股室：办公室(应急指挥中心)、政治部(人事股)、安全生产综合管理股、自然灾害救援管理股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础管理股、规划财务和信息化股，设有1个未独立核算公益一类单位（谷城县安全生产监察执法大队）。现有行政编制13人，其他编制22人（含执法大队12人），实有31人（含执法大队8人），退休人员4人。设有2个独立核算公益一类单位：森林消防中心12人，实有12人；防汛抗旱服务中心9人，实有9人。

第二部分 2020年谷城县应急管理局决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谷城县应急管理局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1698.05万元,支出总计1362.34万元。与上年度相比，收入总计增加1100.23万元，同比增长184%；支出总计增加1063.39万元，同比增长355%。

收入支出情况变动主要原因: 一是2019年县应急管理局新成立，5月才开始建立账簿，2020年是全年收支，且随着职能逐渐明确完善，发挥效益，相应的费用也在增加； 二是新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1399.18万元，其中：财政拨款收入1392万元，占收入总额的99.5%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入7.18万元，占本年收入合计的0.5%。2020年度本年收入合计较上年度增加876.81万元，增长168%，较年初预算数减少227.85万元，下降14%，主要原因是:认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格控制各项支出，部分项目未实施。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1362.34万元， 其中：基本支出  559.32万元，占支出总额的41%；项目支出803.02万元，占支出总额的59%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加1063.4万元，增长355%，较年初预算数减少264.69万元，下降16%，决算数小于预算数主要原因是：进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格控制“三公经费”支出，合理压缩一般性支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入支出决算总计2742.69万元,与上年度相比增加1850.39万元，同比增长207%。 主要原因: 一是2019年县应急管理局新成立，5月才开始建立账簿，2020年是全年收支，随着职能逐渐明确完善，相应的费用也在增加； 二是新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款本年支出1350.69万元，占本年支出合计的 99%。与 2019年相比，财政拨款支出增加1051.75万元，增长352%。主要原因： 一是2019年县应急管理局新成立，5月才开始建立账簿，2020年是全年收支，随着职能逐渐明确完善，相应的费用也在增加； 二是新增项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出1350.69万元，主要用于以下方面：人员经费支出521.05万元，占总支出的38.5%；公用经费支出33.72万元，占总支出的2.5%；项目支出795.92万元，占总支出的59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年财政拨款支出年初预算为1350.69万元，支出决算为1350.69万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算为1350.69万元，支出决算为1350.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出554.77万元，其中：（1）人员经费521.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2019年相比，增加271.58万元,主要原因：2019年县应急管理局5月才开始建立账簿，2020年是全年收支，人员增加经费相应增加。（2）公用经费33.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。与2019年相比，增加10.73万元。主要原因是：人员增加，职能逐步明确，发挥效益，费用相应增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为37.7万元，支出决算为11.78万元，完成预算的31%，决算数小于预算数主要原因是：进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，加强公务用车配备使用管理，合理压缩一般性开支，加之应急管理局新成立单位很多职能工作处在起步阶段，导致了“三公”经费支出相对减少。“三公”经费财政拨款支出决算具体支出如下：

（一）“三公”经费情况说明。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费8.02万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.02万元。2020年，我局共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费2.67万元。

公车运行维护费支出决算比2019年增加1.17万元，增长17%。主要原因是应急局才组建，各项职能逐渐完善，核灾、减灾、救灾、安全生产监督、检查、专家查隐患、防汛抗旱、森林消防等工作量都在增加。

3. 公务接待费3.76万元。2019年，我局公务接待65批次、430人次，主要用于安全生产、专家查隐患、防汛抗旱、森林消防及减灾救灾接待。公务接待费支出决算比2019年增加1.08万元，主要原因是应急局才组建，各项职能逐渐完善，核灾、减灾、救灾、安全生产监督、检查、专家查隐患、防汛抗旱、森林消防等工作量都有所增加。

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出 0万元，预算数20万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20万元。主要原因：上级单位承担了培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出1.08万元，预算数18.5万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少17.42万元。主要原因：认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格会议管理，严控会议费开支标准，加之应急管理局新成立单位很多职能工作处在起步阶段，导致会议费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出33.72万元，其中：办公费0.77万元、水费0.21万元、电费2.79万元、邮电费0.06万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.23万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.63万元、工会经费11.92万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用14.56万元、其他商品和服务支出0.25万元。

2020年机关运行经费支出预算为70万元，支出决算为33.72万元，比年初预算数减少36.28万元，降低52%，完成预算的48%。主要原因是：进一步完善落实勤俭办事、厉行节约措施，认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格办公用品支出管理。支出决算数比2019年增加10.73万元，上涨47%。主要原因是职能逐渐发挥效益，导致费用相应增加。

十一、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额92.83万元，其中：政府采购货物支出92.83万元，授予小微企业合同金额92.83万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年政府采购决算数比2019年增加81.03万元，主要是采购应急防汛物资及应急救灾物资。

十二、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，应急管理局组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目2个，资金803.02万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。从评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕县应急局职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县应急局履职目标。主要包括年初预算数1921.43万元、执行数1362.34万元，完成预算的71%。未完成是因为一部分救灾资金在2021年元月份执行。

下一步，本单位进一步加强预算管理，提高预算能力和预算执行能力，细化预算项目实施方案，明确资金使用标准和依据，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金运用效率。2020年度绩效自评得分92分，绩效等级为优。

谷城县应急管理局整体项目支出绩效目标自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

应急管理局2020年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：年初预算数1921.43万元、执行数1362.34万元，完成预算的71%。未完成的执行是因为一部分救灾资金在2021年元月份执行。

主要产出和效果：2020年收入总计1399.18万元，其中：财政拨款收入1392万元，上年结转和结余收入298.88万元。2020年度支出1362.34万元，其中：基本支出559.32万元，项目支出803.02万元。

2020年度预算支出总计1921.43万元，实际支出1362.34万元，其中：“三公”经费支出11.78万元，人员经费支出525.6万元，公用经费支出33.72万元，项目支出803.02万元。

项目支出年初预算1280.02万元，实际支出803.05万元。项目支出：一是安全生产工作延续性支出，是为安全生产监管及网格化推广作服务；二是自然灾害救灾资金，是自然灾害救助工作的延续性支出，是水、旱灾害及冬春救助专项性支出。

谷城县应急管理局安全生产专项支出绩效目标自评表                   安全生产专项支出绩效目标申报表

（2020年度）

谷城县应急管理局救灾资金支出绩效目标自评表                      救灾资金支出绩效目标申报表

（2020年度）

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效评价结果应用的主体责任。预算绩效管理的主体，也是实施绩效评价结果应用的责任主体。以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是：进一步完善、健全管理制度，提高预算水平。以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产和重大项目的内部控制流程控制。在全面梳理各项财务规章制度和管理办法的基础上，进一步完善和健全财政局内部控制制度体系。

二是：提高项目预算和执行的精细化管理水平。进一步加强预算管理，提高预算能力和预算执行能力，细化预算项目实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理绩效评价规章制度。

三是：提高效评价工作水平。项目绩效指标的设立应紧紧围绕职能职责以及项目实施内容，指定能全面反映项目产出、效果及效率的指标。今后，应逐步采取相应措施，在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金运用效率。

第四部分  2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年不存在分配专项转移支付资金安排情况。

第五部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

谷城县应急管理局

2021年 9月 1日