谷城县应急管理局2023年本级预算编制说明

目  录

第一部分 谷城县应急管理局概况

第二部分 2023年部门预算收支情况说明

第三部分 2023年“三公”经费预算说明　

4. 2023年国有资产占用情况说明　

第五部分 政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

第六部分 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明　

第七部分 2023年部门预算和绩效目标表

第八部分 重点项目预算的绩效目标等情况说明

第九部分 名词解释

一、县应急管理局概况

谷城县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织开展灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇、各部门火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经管单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾救援时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）负责全县安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。

（十九）完成上级交办的其他任务。

机构人员情况：

应急管理局共设有8个职能股室【办公室(应急指挥中心)、政治部(人事股)、安全生产综合管理股、自然灾害救援管理股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础管理股、规划财务和信息化股】，设有1个未独立核算单位（谷城县安全生产监察执法大队）。现有行政编制13人，其他编制34人（含执法大队25人），实有34人（含执法大队12人），退休人员6人。

二、2023年预算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2023年谷城县应急局年初预算收入518.73万元。其中：财政拨款498.73万元。预算支出518.73万元。其中：基本支出474.73万元，项目支出44万元。本年度预算收入和支出与2022年预算数734.08万元相比减少215.35万元，减少29%。主要原因是减少项目支出，减少其他资本性支出，压缩开支。

（二）部门财政拨款收支预算安排情况

2023年应急局财政拨款498.73万元，其中：人员支出420.37万元；日常公用支出54.36元(办公费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费9万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他交通费14.75万元，其它商品和服务支出5万元)；专项支出44万元（应急管理保障经费44万元）。

2023年本级政府采购预算安排53.1万元。

三、2023年“三公”经费预算说明

2023年“三公”经费预算25.6万元，上年预算数为22万元，同期相比增加16%，主要原因是人员增加，费用相应增加。其中：公务接待费为14万元,上年预算数为9.5万元，同期相比增长47%，主要原因是人员增加，新增商务接待费用，费用相应增加；公车运行维护费11.6万元（公务用车3辆）,上年预算数为12.5万元，同期相比减少7%，主要原因是严格实行派车制度，由办公室合理安排调度，不允许个人直接调动驾驶员出车；没有预算出国出境费用。

四、2023年国有资产占用情况说明

谷城县应急管理局2023年公辆3辆，单位价值 65.58万元，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值 100万元以上专用设备。谷城县应急管理局共有资产总额890.7万元，其中:房屋1915.81㎡,217.21万元；公务用车3辆，65.58万元；其他固定资产265.94万元；政府物资储备341.97万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

七、2023年部门预算和绩效目标表（见附件）

八、重点项目预算的绩效目标等情况说明

应急管理保障经费项目：破解隐患排查工作中“大问题发现不了，小问题视而不见”的难题，增强隐患排查治理工作的针对性，及时消除各类安全隐患，防范和减少事故的发生。建立县级安全生产专家库。主要目标：一是对矿山、危险化学品、冶金工贸、建筑施工、交通运输、烟花爆竹等高危行业领域进行督导和执法检查。二是为县委、县政府及县安委会综合督查提供技术支撑。三是协助企业查找事故隐患，开展教育培训，制订整改方案。

以农村、社区为重点，将安全生产植入社会管理综合治理网格化体系，从2016年起在全省实施安全生产网格化管理，筑牢基层预防事故的第一道防线。“将安全生产纳入社会治理网格化体系，通过范围定格、网格定人、人员定责，延伸安全监管触角，实施群防群治，努力构建城乡一体、全域覆盖、资源整合、上下联动的安全生产网格化服务管理体系”。按照“十有”和“五全”的要求全面完成网格化创建任务。

九、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对事业单位的补贴、转移性支出、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出和其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。