谷城县森林消防中心2023年度单位决算

目 录

第一部分 森林消防中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分森林消防中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 森林消防中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 森林消防中心概况

一、部门主要职责

谷城县森林消防中心隶属谷城县应急管理局，谷城县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织开展灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

（八）组织协调消防工作，指导各乡镇、各部门火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经管单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾救援时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十七）承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（十八）负责全县安全生产信用体系建设工作，制定安全生产信用管理办法，建立完善监控制度和失信惩戒制度。

（十九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

谷城县森林消防中心为独立核算公益一类事业单位，核定事业编制12人，实有11人。

第二部分 森林消防中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为221.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.69万元，增长10.8%，主要原因是本单位2023年度经费支出有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.53万元，与2022年度相比，收入合计增加14.61万元，增长7.3%。其中：财政拨款收入214.53万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.09万元，与2022年度相比，支出合计增加21.11万元，增长10.9%。其中：基本支出203.96万元，占本年支出95.7%；项目支出9.13万元，占本年支出4.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为221.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.69，增长10.8%。主要原因是2023年度财政预算支出有所增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入214.53万元，比2022年度决算数增加14.61万元。增加主要原因是本单位2023年度财政决算有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.24万元，增长10.5 %。主要原因是2023年度经费及人员调资支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.09万元，主要用于以下方面：

1.灾害防治及应急管理支出213.09万元。占100%

主要用于事业运行、其他应急管理支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.9843万元，支出决算为213.09万元，完成年初预算的159 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.96万元，其中：

人员经费195.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为5.59万元，完成全年预算的56%。较上年增加1.02万元，增长22.3 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压缩经费开支和严格报销流程管控。决算数较上年增加（减少）的主要原因：对接森林防火工作及防火器材、防火车辆维修导致招待费及维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)事务。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无因公出国(境)事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国(境)事务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6万元，支出决算为4.66万元，完成全年预算的78%；较上年增加2.91万元，增长166%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格车辆使用流程及用油管理。决算数较上年增加（减少）的主要原因：车辆老化导致车辆维修费用增加。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.66万元，主要用于车辆保养维修及用油保险费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为4万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的23%，较上年减少1.88万元，下降67 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求，压缩经费开支和报销流程管控。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位无外宾接待业务。

国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是各乡镇森林防灭火业务及单位交流学习工作。2023年共接待国内来访团组21个，156人次（不包括陪同人员）。

10. 机关运行经费支出说明

谷城县森林消防中心为公益一类事业单位

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额 0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是森林防灭火工作；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕县森林消防中心职能职责，充分反映全县森林防灭火宣传与管理工作，指导全县各乡镇对森林防灭火突发事件和综合防灾减灾救灾工作；组织指导协调全县森林火灾教援工作；组织协调灾害救助工作以及指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。比较好的反映了县森林消防中心履职目标。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件1 2023年度森林消防中心工作绩效自评结果

附件2 2023年度森林消防中心绩效自评表

2023年度森林防火工作绩效自评结果

（一）自评得分

自评得分98分。

（二）绩效目标完成情况

1.按照文件批复通知，2023年核定支出计划213.09万元，其中财政拨款213.09万元。2023年支出决算213.09万元，预算执行率为100%。全县安全形势总体稳定，未发生较大森林火灾事故。

2.完成的绩效指标。依据2023年部门预算绩效目标，截止评价日，目标已全部完成。完成目标与自评分如下：

1)数量指标。经费拨款补助和纳入预算管理的非税拨款。

2)质量指标。已完成预算支出：①依法依规做好预算执行工作，按照部门预算中编列的科目和具体项目组织预算执行。②认真做好部门预算和“三公”经费预算公开工作。③按要求做好项目资金整合工作，加强项目资金管理的制度建设，及时拨付资金，不断提高财政资金使用效益和效率。④加强绩效运行跟踪监控管理。⑤严格遵守国库集中支付制度。⑥按照政府采购制度的规定，严格执行采购预算，及时公开。⑦按政策应收尽收、全额缴入国库。⑧切实控制“三公”经费支出，未超预算支出。⑨严格财务监督管理，积极为领导出谋划策，把好支出关口，按规定及时进行核算，报送财务报表，自觉接收其他相关部门的监督检查。

3)时效指标（20分）。及时按预算执行，社会满意度98%。

（三）存在的问题和原因

2023年度，森林防灭火保障绩效指标基本按要求完成。由于响应政府的“过紧日子”要求，压缩开支，厉行节约等原因，保障专项资金使用率未达到100%。

（四）下一步拟改进措施

下一步，本单位进一步加强预算管理，提高预算能力和预算执行能力，细化预算项目实施方案，明确资金使用标准和依据，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金运用效率。

附件2：

2023年度森林消防中心绩效自评表

（2023年度）