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| 发布日期：2024-09-18 | 【字号：大 中 小】 |
目 录
第一部分 谷城县自然资源和规划局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 谷城县自然资源和规划局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 谷城县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
谷城县自然资源和规划局认真贯彻落实党中央关于自然资源、城乡规划、林业工作的方针政策和决策部署，落实市委、县委各项工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、城乡规划、林业工作的集中统一领导。主要职责是：
(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水系等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二) 负责组织自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。指导全县自然资源调查监测评价工作。
(三) 负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。
(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，建立国土空间规划体系，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。科学制定城市发展目标、完善城市功能、优化空间布局。指导、监督乡镇、开发区国土空间规划的编制工作。
（七）负责城市设计、规划的组织编制、实施工作。负责历史文化街区保护规划组织编制、审查、报批工作。指导全县乡镇规划和村庄规划的编制及管理工作。
（八）负责规划管理工作。研究拟订城乡规划管理的政策措施与技术标准。负责建设项目选址，提出规划条件，建设工程规划许可和规划验收管理。配合相关部门做好违法建设项目性质认定。
（九）负责统筹国土空间生态修复和造林绿化工作。编制国土空间生态修复规划并组织实施,指导、督促全民义务植树，指导林业有害生物防治。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、公益林管护、退耕还林还草工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦，组织实施矿山地质环境恢复治理等工作，组织实施生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的相关措施。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十一）负责地质管理工作。落实全省、全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。配合实施重大地质矿产勘查等专项。
（十二）负责组织地质灾害防治和森林防灾减灾工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。制定森林火灾防治规划和防护标准。指导开展防火巡护、防火设施建设等工作。组织指导国有、集体林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(十三) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。
（十五）负责森林资源和自然保护地的监督管理。拟订林地保护利用规划，组织编制并监督执行全县森林采伐限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（十六）负责推进林业改革与发展工作。组织实施集体林权制度和国有林场等改革工作，探索完善山林长制改革工作。指导农村集体林地承包经营工作。监督、执行木材利用政策，发展特色经济林、林下产业等。指导林业产业扶贫等相关工作。
（十七）指导国有林场建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。
(十八) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十九）负责自然资源监督检查和行政执法工作。对乡镇政府、开发区管委会落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。依法查处全县自然资源、规划及测绘重大违法案件。指导监督授权乡镇有关行政执法工作。
（二十）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。组织自然资源专项收入的征管，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。组织实施林业和草场生态补偿工作。
（二十一）负责全县自然资源、规划和测绘系统的社会信用体系建设工作。
（二十二）承担县国土资源管理委员会、县城乡规划委员会和县绿化委员会的日常工作。
（二十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，谷城县自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的谷城县自然资源和规划局本级和谷城县不动产登记中心等33个下属单位决算组成。
纳入谷城县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.谷城县自然资源和规划局本级。
2.谷城县不动产登记中心。
3.谷城县土地开发整理中心。
4.谷城县国土资源执法监察大队。
5.谷城县国土资源信息中心。
6.谷城县国有土地管理所。
7.谷城县地质勘察矿产资源管理所。
8.谷城县城关国土资源所。
9.谷城县冷集国土资源所。
10.谷城县庙滩国土资源所。
11.谷城县石花国土资源所。
12.谷城县茨河国土资源所。
13.谷城县紫金国土资源所。
14.谷城县赵湾国土资源所。
15.谷城县南河国土资源所。
16.谷城县五山国土资源所。
17.谷城县盛康国土资源所。
18.谷城县森林病虫害防治检疫站。
19.谷城县天然林保护中心。
20.谷城县林业科技推广站。
21.谷城县林业综合行政执法大队。
22.谷城县城关镇林业管理站。
23.谷城县冷集镇林业管理站。
24.谷城县庙滩镇林业管理站。
25.谷城县石花镇林业管理站。
26.谷城县茨河镇林业管理站。
27.谷城县紫金镇林业管理站。
28.谷城县赵湾乡林业管理站。
29.谷城县南河镇林业管理站。
30.谷城县五山镇林业管理站。
31.谷城县盛康镇林业管理站。
32.谷城县茨河木材检查站。
33.谷城县冷集木材检查站。
34.谷城县石花木材检查站。
谷城县自然资源和规划局（县林业局）是2019年3月经县委、县政府谷发【2019】5号文件批准成立的县政府工作部门，核定行政编制为29名（2020年增加1名行政编制），内设19个股室：办公室、政策法规与执法监督股、调查监测和确权登记股、权益管理和开发利用股、用途管制和耕地保护股、国土空间生态修复股、规划编制股、建设用地规划实施股、建设工程管理股、地质勘查与灾害防治股、矿产资源股、国土测绘与地理信息股、国土绿化股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（山林长制办公室）、野生动植物保护和自然保护地管理股、财务与资金运用股、人事股、机关党委、离退休干部股。
（2）政法专编、事业单位机构设置
谷城县自然资源和规划局下设44个事业单位和1个企业。具体单位是：十个乡镇国土资源所、十个乡镇林业管理站、四个国有林场、三个木材检查站、县自然资源收购中心、县国有土地管理所、县国土资源信息中心、县地质勘察矿产资源管理所、县国土资源执法监察大队、县土地勘测规划院、县不动产登记中心、县土地开发整理中心、县国土资源收购中心、县林业综合行政执法大队、县林木种苗站、县林业调查规划设计队、县天然林保护工程建设办公室、县森林病虫害防治检疫站、县林业科技技术推广站、县规划设计院、县测绘站，县木材公司。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。
说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年，谷城县资源和规划局部门收入支出决算总额均为11034.51万元，与2022年度相比，收入支出比2022年决算7146.54万元增加3887.97万元，同比增长54.4%。
收入支出情况增减主要原因：2023年度新增加纳入决算管理公益一类事业单位32个。
图1：收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计 11034.51 万元，与2022年度相比，收入合计增加4140.58万元，增长60.06%。其中：财政拨款收入 10827.24 万元，占本年收入 98.12 %；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入 0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入 207.27万元，占本年收入1.88%。
图2：收入决算结构
2023年度支出合计 11034.18万元，与2022年度相比，支出合计增加4134.24万元，增长59.92%。其中：基本支出6145.48万元，占本年支出55.69 %；项目支出4888.7 万元，占本年支出 44.31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为10827.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3680.7万元，增长 51.5%。主要原因是项目支出增加和2023年度新增加纳入决算管理公益一类事业单位32个。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 10827.24 万元，占本年支出合计的98.12%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3927.3万元，增长 56.92%。主要原因是：2023年度新增加纳入决算管理公益一类事业单位32个。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出10827.24 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出 77.92 万元，占 0.72%。主要是用于行政事业单位养老支出。
2.卫生健康支出（类）14.32 万元，占 0.13%。主要是用于卫生健康支出。
3.节能环保支出（类）567万元，占 5.24%。主要是用于天然林保护支出。
4.农林水支出（类）4027.66万元，占37.2%。主要是用于林业和草原、农村基础设施建设。
5.自然资源海洋气象等支出（类）5461.75万元，占50.44%。主要是用于自然资源事务支出。
6.住房保障支出（类）19.7万元，占0.18%。主要是用于住房公积金的支出。
7.灾害防治及应急管理支出（类）658.88万元，占6.09%。主要是用于地质灾害防治项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3350.05万元，支出决算为10827.24万元，完成年初预算的323.19%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要是用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算数为0.33万元，支出决算为30.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年新增项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为250.81万元，支出决算为29.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位账务处理使用科目不一致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于行政事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算 0万元，支出决算为17.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是用于事业单位医疗保险方面的支出。年初预算 109.11万元，支出决算数为14.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位账务处理使用科目不一致。
5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：主要是用于森林森林资源管护所方面的支出。年初预算 0万元，支出决算数为135万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:主要是用于社保保险缺口的补助支出。年初预算 0万元，支出决算为432万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：主要是用于事业单位的支出。年初预算 946.07万元，支出决算为2492.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增32个公益一类事业单位。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：主要是用于森林资源管理及保护支出。年初预算 0万元，支出决算为550.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：主要是用于生态公益林保护和管理方面的支出。年初预算 0万元，支出决算为136.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：主要是用于动植物保护方面的支出。年初预算 0万元，支出决算为168.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：主要是用于小微湿地保护建设的支出。年初预算 0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：主要是用于森林病虫害防治。年初预算 0万元，支出决算为322.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要是用于其他林业和草原支出。年初预算215.8万元，支出决算为286.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：主要是用于国有林场巩固提升支出。年初预算 0万元，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
15.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要是用于行政单位运行。年初预算469.88万元，支出决算为965.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算口径均按照县财政核定的基本支出数，不包括部门经费不足部分的资金。
16.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：主要是用于弥补行政单位运行不足支出。年初预算0万元，支出决算为291.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
17.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：主要是用于自然资源规划及管理。年初预算 0万元，支出决算为215.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
18.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：主要是用于自然资源利用与保护。年初预算 0万元，支出决算为336.87万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
19.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：主要是用于自然资源调查与确权登记。年初预算 0万元，支出决算为110万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
20.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：主要是用于地质勘查与矿产资源管理。年初预算0万元，支出决算为25.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
21.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要是用于公益事业单位运行。年初预算 1116.35万元，支出决算为2466.38万，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位账务处理使用科目不一致。
22.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：主要是用于其他自然资源事务。年初预算 0万元，支出决算为1050.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是住房公积金方面的支出。年初预算 149.8万元，支出决算为19.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位账务处理使用科目不一致。
24灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）主要是用于地质灾害防治。年初预算0万元。支出决算为658.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5948.54万元，其中：
人员经费 5343.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 605.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置、公务用车购置费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为199.5万元，支出决算为197.59万元，完成预算的99.04%。较上年增加154.34万元，增加356.85%，增加原因为2022年度决算单位为2个，2023年度决算单位为34个。决算数小于预算数的主要原因：我们树立过紧日子的观念，严格贯彻执行中央八项规定精神，积极推进公务用车改革、进一步加强公务接待管理，落实勤俭办事、厉行节约措施，减少各项非必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无增减变化。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为106.23万元，支出决算为 106.22万元，完成预算的99.99 %；较上年增加 93.03 万元，增加 704 %，增加原因为2022年度决算单位为2个，2023年度决算单位为34个。决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简。
(1)公务用车购置费支出 37.5 万元，本年度购置(更新)公务用车 2 辆。
(2)公务用车运行费支出 68.72 万元，主要用于公务车辆的日常运行及维护，包括保险支出、汽油支出、维修支出等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29辆。
3.公务接待费预算为 93.27 万元，支出决算为91.37万元，完成预算的 97.96%，较上年增长 61.31万元，增长203.95%，增加原因为2022年度决算单位为2个，2023年度决算单位为34个。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格执行勤俭办事、厉行节约等措施，进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准，减少非必要支出资金。其中：
外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出91.37 万元，接待对象主要是省、市上级部门以及兄弟单位、二级单位等，主要用于上级部门检查指导工作、兄弟单位协调办理业务、二级单位协调完成上级工作任务及各乡镇村级业务协调处理等。2023年共接待国内来访团组1056批次，10192人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2023年度机关运行经费支出 201.02万元，比上年决算数减少6.49 万元，下降3.12%。主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神和县委、县政府有关规定，严格执行勤俭办事、厉行节约等措施，压缩办公设备的购置等日常性支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额4344.52万元，其中：政府采购货物支出 760.84万元、政府采购工程支出1464.25万元、政府采购服务支出 2119.43万元。授予中小企业合同金额4344.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4344.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.79%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 29 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 21 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，谷城县自然资源和规划局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目4个大类，资金4888.7万元，占一般公共预算项目支出总额的45.15％。从评价情况来看，设定的支出绩效能够紧紧围绕自然资源和规划局职能职责，设立依据充分，符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确，较好的反映了自然资源和规划局履职目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）：
1.谷城县自然资源和规划局天然林保护项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为567万元，完成预算100％。（一）天然林保护项目绩效自评得分:100分；（二）部门整体绩效目标完成情况：主要设定目标：一是产出指标；二是效益目标；三是满意度指标。发现的问题及原因：项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。下一步改进措施：继续严格按照天保社会保险等专项资金使用方案，实行专款专用，专账专人管理，项目及时落地，资金拨付及时。
1.谷城县自然资源和规划局天然林保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为567万元，完成预算100％。天然林保护项目绩效自评得分:100分；项目绩效目标完成情况：主要设定目标：一是产出指标；二是效益目标；三是满意度指标。发现的问题及原因：项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。下一步改进措施：继续严格按照天保社会保险等专项资金使用方案，实行专款专用，专账专人管理，项目及时落地，资金拨付及时。
2.谷城县自然资源和规划局自然资源等项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为2039.89万元，完成预算100％。自然资源等项目绩效自评得分:100分；项目绩效目标完成情况：主要设定目标：一是产出指标；二是效益目标；三是满意度指标。发现的问题及原因：项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。下一步改进措施：继继续严格按照专项资金使用方案，实行专款专用，专账专人管理，项目及时落地，资金拨付及时。
3.谷城县自然资源和规划局林业转移支付和生态文明建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为215.8万元，执行数为1622.93万元，完成预算100％。林业转移支付和生态文明建设项目绩效自评得分:95分；项目绩效目标完成情况：主要设定目标：一是产出指标；二是效益目标；三是满意度指标。发现的问题及原因：项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。下一步改进措施：继继续严格按照专项资金使用方案，实行专款专用，专账专人管理，项目及时落地，资金拨付及时。
4.谷城县自然资源和规划局地质灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为658.88万元，完成预算100％。地质灾害防治项目绩效自评得分:100分；项目绩效目标完成情况：主要设定目标：一是产出指标；二是效益目标；三是满意度指标。发现的问题及原因：项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。下一步改进措施：继续严格按照地质灾害防治专项资金使用方案，实行专款专用，确保项目及时落地，资金及时拨付。
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果显示，设定的支出绩效能够紧紧围绕自然资源和规划局职能职责，设立依据充分，符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确，较好的反映了自然资源和规划局履职目标。部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。
(四)存在的突出问题和原因
部分指标超标准，主要是因为我部门系多单位改制组建而成，因历史原因人员严重超编，导致公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率超过年初绩效目标；年初部门项目预算编制按县级编制要求，仅编制本级财政负担项目，对中央、省级财政专项资金和需要报告解决的重点项目不纳入项目预算编制，导致年底决算时，项目支出远大于年初预算。
(五)下一步拟改进措施
1.加强预算管理，做好预算资金测算工作
按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学合理编制预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。重点做好预算项目立项调研和预算资金测算工作，降低项目资金预决算差异率，提高项目资金使用绩效。
2.加强预算支出管理，提高预算支出的执行效率
按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行，以提高资金的使用效率。
3.建立健全科学完善的绩效评价指标体系
财政支出绩效评价工作中，绩效目标不明确是绩效评价工作中普遍存在的现象，这不但导致绩效评价工作失去了客观、公正，而且更重要的是使绩效评价失去了导向作用，削弱了其真正的作用。我局将进一步完善改进绩效考评指标的设计，继续建立健全科学完善的绩效评价指标体系，使项目的成果均得到合理有效的量化式。
4.加强项目管理，提高资金配置效率
根据项目建设进度制定完善的工作计划，同时建立健全完善的资金管理办法，明确规定项目的使用范围，严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金及时公开公示，加强资金使用的监督。同时，督促项目承担单位加快推进项目实施进度，并按合同约定及时出具发票，拨付资金，进一步提高资金配置效率和使用效益，避免资金闲置和违规支出。
2023年度本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。
2023年度本单位无其他需要说的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位只有年金缴费支出（项）。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
5.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
15.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
16.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
17.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。
18.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
19.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。
20.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。
21.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
22.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
24灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
2023年本部门无其他专用名词补充解释。
第六部分 附件
一、2022年度谷城县自然资源和规划局部门整体绩效自评表
单位名称：谷城县自然资源和规划局
单位名称 | 谷城县自然资源和规划局 | ||||||
基本支出总额 | 6145.48 | 项目支出总额 | 4888.69 | ||||
年度目标 | 2023年，县自然资源和规划局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大精神，全面落实县委、县政府和上级主管部门决策部署，充分发挥“两统一”核心职责作用，围绕中心、服务大局、守正创新、踔厉奋发，为全县奋力打造襄阳都市圈高质量发展战略支点贡献自然资源规划力量。 （一）优化完善国土空间规划。深化国土空间规划研究，扎实推动控制性详细规划编制工作，科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，为当下和长远发展预留空间，积极探索建成“多规合一”的国土空间体系，实现“一张图”管控。 （二）强化自然资源要素保障。深入贯彻省厅扩投资稳增长“十条措施”，全力保障项目建设和经济社会发展。做好存量建设用地消化处置工作，盘活利用存量资源，促进土地节约集约利用。继续落实好省市“亩产论英雄”考核评估。 （三）持续深化放管服改革。持续优化营商环境，有序推进开发区新增工业项目用地“标准地”出让、“五证同发”改革。深化工程建设领域审批改革，持续推进政务服务“四减”行动，巩固拓展不动产登记改革成果。 （四）加强自然资源保护管理。深化“绿满谷城”再提升行动，打造油茶全产业链生产示范基地，进一步补链延链强链，推动油茶产业链提档升级。持续深化山林长制，推动解决林长制重点、难点问题。严格执行林地定额和采伐限额管理。巩固拓展森林病虫害防治、森林防火、野生动植物保护、小微湿地建设工作成效。 （五）筑牢守稳生态安全屏障。加快推进国土空间生态修复规划编制和现有耕地提质改造。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,积极推动城关镇全域国土综合整治项目工程建设。严守耕地保护红线，严格永久基本农田特殊保护，加强耕地占补平衡管理。 (六）严格自然资源执法监管。深入开展法治宣传教育，提高普法针对性和时效性。扎实开展卫片、例行督察反馈问题整改，实现“零约谈”“零问责”目标。进一步强化日常执法巡察监管，对违法违规行为做到早发现、早制止、早查处。 （七）从严从实加强自身建设。进一步加强政治建设，强化理论武装，凝聚思想共识。进一步抓好干部队伍建设，优化干部队伍结构。进一步加强作风建设，持之以恒正风肃纪，打造忠诚、干净、担当的自然资源干部队伍。 | ||||||
年度绩效指标 | 运 行 成 本 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 147.63% | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 113.56% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 128% | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤100% | 131% | ||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 完成 | |||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 完成 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 完成 | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 完成 | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 完成 | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | ≥90 | 100% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | 0% | 0% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | ≥90 | 100% | ||||
非税收入预算完 成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
管 理 效 率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | |||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | |||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | ≥95% | |||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | ≥95% | |||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | ≥95% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | ||||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | ||||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | |||||
履职效能 | 数量指标 | 耕地保护责任制考核得分率 | ≥90% | ≥90% | |||
数量指标 | “林长制”督查考核得分率 | ≥90% | ≥90% | ||||
数量指标 | 编制重点区域相关规划 | ≥90% | ≥90% | ||||
质量指标 | 干部年度考核称职率 | ≥90% | ≥90% | ||||
质量指标 | 自然资源要素保障程度 | ≥90% | ≥90% | ||||
质量指标 | 生态建设和保护修复状况 | ≥90% | ≥90% | ||||
质量指标 | 重点项工作实施率 | ≥90% | ≥90% | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象和社会公众满意度 | ≥95% | ≥90% | |||
联系部门满意度 | 联系部门满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
社会效应 | 经济效益 | 完善国土空间规划体系 | 完善 | 完成 | |||
社会效益 | 增加财政收入和林业产值 | 增长 | 完成 | ||||
生态效益 | 强化森林资源保护和发展 | 改善 | 完成 | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完善 | 完成 | |||
行政管理体制改革成效 | 显著 | 完成 | |||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | 科学、合规 | 完成 | |||||
高学历、高层次人才储备率 | ≥90% | ≥90% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | ≥95% | ≥95% | ||||
技术平台支撑情况 | ≥95% | ≥95% | |||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 在公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率等几个方面出现偏差较大的情况，主要原因是我部门是由原谷城县国土局、谷城县林业局、谷城县规划局三个职能部门经机构改革后重新组建成立的部门，部门人员队伍庞大，职能职责涉及面广泛，涉及林业、国土、规划三个重要职能板块，由于人员构成普遍超编，导致相关预算与决算数据偏差较大。 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 加强预算管理，做好预算资金测算工作。加强预算支出管理，提高预算支出的执行效率，建立健全科学完善的绩效评价指标体系，加强项目管理，提高资金配置效率。 | ||||||
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
二、2022年谷城县自然资源和规划局部门项目绩效评价自评表
2023年度天然林保护项目绩效自评表
单位名称：谷城县自然资源和规划局
项目名称 | 天然林保护项目 | ||||||||
主管部门 | 谷城县自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 谷城县自然资源和规划局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、上级专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 0 | 567 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 天保区实施单位职工人数 | ≥358人 | ≥358人 | 10 | ||||
数量指标 | 保护省级公益林面积 | ≥13万亩 | 13万亩 | 10 | |||||
质量指标 | 社会保险补助 | ≥358人 | ≥358人 | 10 | |||||
质量指标 | 保护省级公益林质量 | 提升 | 提升 | 10 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 管护区生态质量 | 提升 | 提升 | 10 | ||||
生态效益指标 | 生态保护持续性 | 持续 | 持续 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
服务对象满意度 | 群众及社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | |||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 此项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续严格按照天保社会保险等专项资金使用方案，实行专款专用，专账专人管理，项目及时落地，资金拨付及时。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，本级预算资金、上级专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
2023年度自然资源等项目绩效自评表
单位名称：谷城县自然资源和规划局
项目名称 | 自然资源等项目支出 | ||||||||
主管部门 | 谷城县自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 谷城县自然资源和规划局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 0 | 2039.89 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 重点落实项目 | ≥5 | 完成 | 10 | ||||
数量指标 | 自然资源保护质量 | 提升 | 完成 | 10 | |||||
质量指标 | 政务工作效率 | 提高 | 完成 | 10 | |||||
质量指标 | 编制方案优良率 | ≥85% | 完成 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 土地可持续利用效果 | 加强 | 完成 | 10 | ||||
社会效益指标 | 国土空间规划管理布局 | 合理 | 完成 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 完成 | 20 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 此项目经费主要来源为县级财政和中央及省级下班专项资金，未纳入年初预算编制范畴。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续严格按照专项资金使用方案，实行专款专用，专账专人管理，项目及时落地，资金拨付及时。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，本级预算资金、上级专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
2023年度林业转移支付和生态文明建设项目绩效自评表
单位名称：谷城县自然资源和规划局
项目名称 | 林业转移支付和生态文明建设 | ||||||||
主管部门 | 谷城县自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 谷城县自然资源和规划局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、上级专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 215.8 | 1622.92 | 100% | 15 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 欠发达林场改造数量 | ≥1 | =1 | 10 | ||||
数量指标 | 湿地生态建设项目 | ≥1 | =1 | 10 | |||||
质量指标 | 古树名木复壮保护 | 提升 | 提升 | 10 | |||||
质量指标 | 森林蓄积量增长情况 | 保持 | 保持 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 持续改善 | 完成 | 10 | ||||
生态效益指标 | 生态系统和生物多样性保护情况 | 持续加强 | 完成 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 林（场）区职工及群众满意度 | ≥85% | 完成 | 20 | ||||
总分 | 95 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 此项目经费主要来源为中央及省级专项资金，未纳入年初预算编制范畴。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续严格按照中央及省级各类专项资金使用方案，实行专款专用，确保项目及时落地，资金及时拨付。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，本级预算资金、上级专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
2023年度地质灾害防治项目绩效自评表
单位名称：谷城县自然资源和规划局
项目名称 | 地质灾害防治项目 | ||||||||
主管部门 | 谷城县自然资源和规划局 | 项目实施单位 | 谷城县自然资源和规划局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、上级专项 ☑ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 0 | 658.88 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 实施地质灾害治理工程个数 | ≥2处 | =2处 | 10 | ||||
数量指标 | 开展地质灾害防治知识宣传、培训活动次数 | ≥1次 | =1次 | 10 | |||||
质量指标 | 地质灾害监测设备正常运转率 | 正常 | 正常 | 10 | |||||
质量指标 | 工程完成质量情况 | 按合同约定 | 完成 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升地质灾害防治能力 | 提升 | 完成 | 10 | ||||
社会效益指标 | 保护受灾群众生命安全 | 进一步提升 | 完成 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 完成 | 20 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 此项目资金来源主要为中央和省级专项资金，年初未纳入预算编制。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续严格按照地质灾害防治专项资金使用方案，实行专款专用，确保项目及时落地，资金及时拨付。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.部门预算项目以二级项目填报，本级预算资金、上级专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。
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