谷城县人民政府

关于2024年财政预算调整方案的议案

县人大常委会：

县十九届人民代表大会第三次会议审议通过了2024年全县财政收支预算。在预算执行中，根据省批复下达我县2023年财政决算情况和目前实际收到上级转移支付和债券转贷收入，拟对县十九届人民代表大会第三次会议审议通过的2024年全县财政预算进行调整。现将有关事项报告如下：

一、一般公共预算调整情况

1、收入调整

(1)全县一般公共预算收入调整为200475万元，增加24235万元，其中：县直一般公共预算收入调整为144017万元，增加24235万元。增加的原因是积极推进大财政体系建设，大力推进国有“三资”清理盘活，国有资源有偿使用收入增加收入。

(2)省转贷我县一般政府债券收入调整为42159万元，增加13389万元，其中：新增债券资金增加15948万元，再融资债券资金减少2559万元。

(3)根据省正式批复我县2023年财政收支决算，上年结转结余增加782万元。

(4)省增加我县增发国债收入25814万元，超长期特别国债收入38万元。

根据上述收入调整情况，全县一般公共预算总收入调整为657683万元，增加64258万元。其中县直一般公共预算总收入调整为610758万元，增加64258万元。

2、支出调整。以上财政收入调整，财政支出也相应调整。全县一般公共预算总支出调整为657683万元，增加64258万元。其中县直一般预算总支出调整为610758万元，增加64258万元，具体调整情况为：

(1)新增一般债券资金安排支出15948万元，主要用于教育、城乡社区事务和住房保障支出。

(2)新增增发国债支出25814万元，主要用于城乡社区事务、农林水、灾害防治及应急管理支出；新增超长期特别国债支出38万元，主要用于农林水和交通运输支出。

(3)政策性增支净增加支出22458万元，主要用于一般公共服务、公共安全、教育、文化旅游传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区事务、农林水、自然资源海洋气象等科目支出。（详见附表）

二、政府性基金预算调整

按照省批复我县2023年财政收支决算，同时上级增加我县专项债券转贷资金和超长期特别国债收入，拟对县十九届人民代表大会第三次会议审议通过的2024年政府性基金预算进行调整：

(1)收入调整。政府性基金总收入调整为195479万元，增加115171万元。一是上年结转收入增加10685万元；二是新增专项债券再融资还本收入23106万元，主要是新增汉十高铁债券再融资还本资金；三是新增专项债券资金收入69500万元；四是新增超长期特别国债收入11879万元。

(2)支出调整。政府性基金总支出调整为183600万元，增加103291万元。一是上年结转收入安排支出10685万元；二是新增专项债券再融资还本支出23106万元；三是新增专项债券资金支出69500万元，主要用于医疗卫生体系建设、城乡供水一体化项目、有色金属产业园基础设施建设、硅谷工业园基础设施配套建设、城乡智慧仓储物流产业园建设项目；四是新增超长期特别国债支出11879万元，主要用于消费品以旧换新和城市地下管网更新改造支出。

三、国有资本经营预算调整

按照省批复我县2023年财政收支决算，拟对县十九届人民代表大会第三次会议审议通过的2024年国有资本经营预算进行调整：

(1)收入调整。国有资本经营预算收入调整为21374万元，增加15119万元，一是上年结转收入增加119万元，二是其他国有资本经营收入增加15000万元。主要是推进大财政体系建设，积极盘活国有资本增加收入。

    (2)支出调整。国有资本经营预算支出调整为21374万元，增加15119万元。一是上年结转收入安排支出；二是国有企业资本金注入增加支出15000万元。

   上述预算目标调整，能够做到收支平衡，请予审议。

2024年10月24日